第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页1目的有效地确认质量、环境与健康安全方针，质量、环境与健康安全管理体系是否符合标准要求和计划安排。公司制定并执行《内部审核控制程序》，以规范内部审核的方法，，检查质量、环境与健康安全管理体系的实施和运行情况。2范围2.1本程序规定了体系审核的步骤和方法。2.2本程序适用于对公司内部开展的质量、环境及职业健康安全管理体系审核进行控制。3职责3.1管理者代表负责组织内部审核；任命审核组长；批准内部审核计划、纠正和预防措施、内部管理体系审核报告。3.2审核组长负责编制内部审核计划；提名审核组成员；全权组织内部审核的全过程；负责编写审核报告；代表审核组与受审核部门主管联系。3.3审核组成员配合并支持审核组长的工作；按任务分工实施审核；编写第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页不合格报告；并对纠正和预防措施的实施情况进行效果验证。审批审核制成日期日期日期3.4各被审核部门主管积极配合审核组的工作，针对提出的不合格项制定并实施相应的纠正和预防措施。4程序要求4.1审核的频次公司每年1月30日前根据管理体系的运行状况由品管课编制内部审核的年度审核计划，一般每年安排2次(约7月和12月)，报管理者代表审批。应保证所有部门所承担的职责每年至少覆盖一次。管理者代表有权依据前次审核结果或应顾客要求及其他方面的需要或变化适当增加审核的频次。4.2审核的依据审核的依据是ISO/TS16949:2002、GB/T24001：1996（ISO14001:1996）以及GB/T28001：2001（OHSAS18001:1999）三个标第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页准及公司制定的管理体系文件。4.3审核的准备4.3.1审核组成立及任务分配：4.3.1.1管理者代表任命审核组长。4.3.1.2审核组长提名审核组成员，经管理者代表任命。4.3.1.3参加内部审核活动的审核员，必须经正式的培训，具有内审员资格证书，并熟悉本公司生产经营情况，经管理者代表任命方可担任内部审核员。4.3.1.4内部审核员应与被审核活动无直接责任。4.3.1.5审核组长具体分配审核成员的工作任务和职责。审核组长有权根据审核过程中获得的信息适当调整审核成员的工作任务。4.3.2编制审核计划4.3.2.1审核组长根据《内部审核年度计划》，结合公司实际生产经营状况编制《内部审核计划》。4.3.2.2《内部审核计划》应包括以下内容：a、审核的目的和范围；第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页b、受审核方与审核的目的和范围有重大直接责任的人员名单(需要时)；c、全部有关文件(包括体系标准、手册、程序文件、作业文件、技术标准、记录等)；d、审核组成员名单；e、审核的日期、地点；f、受审核的部门；g、保密要求(需要时)；h、审核报告的发放范围。4.3.2.3审核计划应于审核开始前15天提交管理者代表审批；管理者代表于3日内完成审批，审核组长根据审批意见重新修订，并再次提交管理者代表审批。审核计划最终应在审核前一周内完成。4.3.2.4审核计划应具有灵活性，可根据审核过程中获得的信息加以调整。审核计划经批准后，于审核开始前一周下发至有关部门。4.3.3制定审核文件4.3.3.1审核组成员负责准备审核工作文件，审核组长协助并最终对文件第5页共9页第4页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共9页的格式和内容负责。4.3.3.2审核工作文件包括：a、检查表；b、不合格报告。4.4审核的实施4.4.1召开首次会议4.4.1.1会议由审核组长主持，公司总经理、总经理助理、管理者代表、受审核部门主管、员工EHS代表、审核组成员及其他指定人员参加。4.4.1.2会议内容包括：a、明确审核目的和范围；b、介绍审核组成员（需要时）；c、简要介绍审核采用的方法和程序；d、澄清审核计划中不明确的内容；e、落实审核所需的资源。4.4.1.3审核组应建立会议记录。4.4.2现场检查4.4.2.1收集证据，采用如下方法来收集证据：第6页共9页第5页共9页编号：时间：2021年x...
