ISO9001 内审流程 企业认证之前应具备的材料 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2 。 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等） 清单特别是国家 强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3 。 文件 发放记录（各部门都要有）4 。 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、 外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等); 5. 各 部门质量记录清单； 6 。 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）; 7. 各种类文件的都要进行审核 批准及日期； 8 。 各种质量记录签字要齐全； 二、 管理评审： 9 。 管理评审计划； 10. 管理评审会“”议的 签到表 ; 11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）; 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）; 13. 管理评审后的整改计划和措施; 纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15 。 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19 。 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录; 22 。 内审报告; 23 。 不符合报告及纠正措施验证 记录； 24 。 数据分析的有关记录; 四、销售方面： 25. 合同评审记录； 26 。 顾客台帐；27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息, 台帐，记录，并进行统计分析, 是否完成质量目标； 28 。 售后服务记录； 五、采购方面：29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价 的材料; 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格),采购质 量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐) 32. 采购清单(应有审 批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、库房： 34 。 原材料、半成品、成品名细台帐; 35. 工具名细台帐；36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证 书的保存； 37 。 不合格量具、工具的控制（报废手续）； 38. 量具 检定记录； 39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标 识和状态标识）； 40 。 入、出库手续； 七、设备 方面： 41 。 设备清单; 42 。 检修计划； 43...
