ISO9001 内审流程 企业认证之前应具备的材料 一、文件和记录的管理： 1
办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2
外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等） 清单特别是国家 强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3
文件 发放记录（各部门都要有）4
各部门受控文件清单
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、 外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等); 5
各 部门质量记录清单； 6
技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）; 7
各种类文件的都要进行审核 批准及日期； 8
各种质量记录签字要齐全； 二、 管理评审： 9
管理评审计划； 10
管理评审会“”议的 签到表 ; 11
管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）; 12
管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）; 13
管理评审后的整改计划和措施; 纠正、预防和改进措施记录
跟踪验证记录
三、内审方面： 15
年度内审计划； 16
内审计划及日程安排 17
内审小组长的任命书； 18
内审成员资格证书复印件； 19
首次会议记录； 20
内审检查表（记录）； 21
末次会议记录; 22
内审报告; 23
不符合报告及纠正措施验证 记录； 24
数据分析的有关记录; 四、销售方面： 25
合同评审记录； 26
顾客台帐；27
市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息, 台帐，记录，并进行统计分析, 是否完成质量目标； 28
售后服务记录； 五、采购方面：29
合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价 的材料; 30
合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格),采购质 量统计分析
