内部审核检查表内审员内审组长内审时间准则条款条款要求审核内容/方法审核意见审 核 情 况说明受审核部门 /责任人4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。4。1。1 检验检测机构或者其所在的组织，应 有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任 .不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。查：企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。当机构法人不是最高管理者时,应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任.办公室4。1.2 检验检测机构应明确其组织结构以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）质量负责人4.1。3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德,承担社会责任。查:是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）质量负责人4。1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正性和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数查：是否制定并实施保证公正性和诚信的承诺，是否有制度保证？或有规定和相应记录。如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、质量负责人办公室内审员内审组长内审时间准则条款条款要求审核内容/方法审核意见审 核 情 况说明受审核部门 /责任人据、结果产、客观准确和可追溯.若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。检验检测不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业。有措施保证不受影响。实施情况是否满足要求。查:机构人员一览表,上岗证和检验检测人员承诺书，人员是否有在两个及以上检验检测机构从业的情况。查：是否建立了公正性和诚实性程序，能否取得作用。查：有公正性和诚信的承诺（不受行政和商业的、相关利益的干预）。承诺是否得到有效实施。4.1。5 检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息睥要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘...
