最高管理者审核员/日期:ISO22000条款检查项目检查内容检查结果记录4
1 总要求建立食品安全管理体系公司何时建立食品安全管理体系
食品安全管理体系所涉及的产品有哪些
2025 年 05 月建立食品安全管理体系,体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片
1 总则形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标
建立质量方针和目标，并将质量目标分解至各部门5
1 管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标,并实行措施使员工正确理解并贯彻执行
质量方针得到总经理批准，并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴是否实行必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式)，确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000 标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守
是，相关措施列入年度培训计划各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现
是是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
是，最近一次管理评审的时间是 2025 年 07 月 12 日是否为每项活动提供充分的资源
2 食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针
是食品安全方针是否经最高管理者批准
是食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应
是是否符合顾客对食品安全要求,符合法律法规的要求
是食品安全方针的传达与沟通实行了哪些方式向员工传达
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴通过询问员工,看员工是否了解
是食品安全方针是否得到实施有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施
在每年度实施的管理评审中进行统计食品安全方针的评审与修订是否定期评审食品安全方针
在每年度实施的管理评审中进行评审有无对食品安全方针进行修订
