第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页四川省交通运输厅公路局医院廉政及管理风险防控机制二○一四年八月四川省交通运输厅公路局医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表职权名称工作流程保障制度备注文件名称文号发文单位分管领导审定提交会议研究的议题第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页党委会议制度会前准备沟通情况研究议题开展谈心征求意见提前通知开会宣布议题组织学习统一思想开展批评与自我批评重点剖析做好记录会后工作制定整改措施向上级党组织汇报定期检查整改情况ukukqukq况做好思想政治工作第3页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页院长办公会议制度分管院长提出议题通知相关人员准备会议材料，并通知与会对象院长办公会议研究形成决定印发会议纪要或文件执行审定提交会议研究的议题第4页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19页院务公开制度指定公开事项点题公开事项形成公开信息实施公开申请院务公开领导小组办公室受理审批长期公开组织机构各种政策制度各种规划计划公开时限公开事项定期公开常规性工作落实情况阶段性工作落实情况随时公开临时性应急性工作重要决议事项点题公开临时性应急性工作上级要求公开事项依申请公开内容意见建议收集反馈整理归档公开方式对职工公开对病人公开对社会公开内部通报院内网公开栏文件会议公开栏广播电视网络、媒体报刊、宣传栏其他形式公开程序第5页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共19页重大事项决策第6页共19页院长办公会议研究，确定任职对象编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共19页干部选拔竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象人事科根据工作需要和职位空缺，拟定机关中层干部任免工作方案直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象按规定公示7日报局人事科备案审批呈报院长办公会议决定办理任职手续，公布任职决定第7页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共19页员工试用管理流程人事科各职能部门医院领导班子开始③岗前培训④试用期考核审批转正结束员工试用②办理手续①新员工报到第8页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共19页医疗设备采购科室申请形成采购计划总务科医院采购领导小组研究通过组织相关人员考察论证总务科形成可行性报告总务科完成设备相关资料院务会集体讨论研究通过（论证包括：设备资质，在用设备情况，售后服务、公司资质及信用度、价格性能比等。）20万以下设备由医院总务科采购20万以上设备由组织招标主管院长签定协议第9页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共19页固定资产报废使用科室申请意外报废自然到期报告费总务科维护人员确定财务科审核分管领导批准上报公路局计财处机关事务管理局批复财务报销，总务处理第10页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共19页职权名称工作流程保障制度备车辆管理车辆用前管理使用申请车辆用后管理派车办公室、总务科审核安排调度同意并发派车单NoYes第11页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共19页职权名称工作流程保障制度备信访投诉管理第12页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共19页职权名称工作流程保障制度备协调解决答复反馈法律程序立即解决分类调查登记来访来信电话认真处理领导阅批接待信访投诉当事人提出的问题结案归档转交相关科室第13页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共19页职权名称工作流程保障制度备注机要保密报办公室主要领导批准确定秘级、保密期限、规定发放范围接收秘密文件呈相关领导阅示办公室印刷收回秘密文件造册登记拟销毁秘密文件退...
