KPI指标库企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典财务会计指标序号1指标售收入比例指标定义与当期全部工资成本的万元质和能力数的比值。产品毛利/产品销售收入一定周期内完成的利润总额总额）/上期利润总额公司利润总额功能考核依据万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素23456产品毛利率利润总额加率献率资金沉淀率检测分（子)公司当前经营模式的效率检测分（子)公司的经营效果求利润最大化利润总额增（本期利润总额—上期利润检测分(子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追集团利润贡某分（子)公司利润总额/集团检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例178910资金周转率投资收益率资产负债率一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况率税后利润/实收资本负债总额/资产总额检测分(子）公司的投资收益情况检测分（子）公司的资产负债情况2生产管理指标序号指标12345678910产值额指标定义功能考核依据一定周期内完成的入库品总检测一定周期内的劳动生产总额生产计划完实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况成率按时交货率产率设备折旧率设备故障率工具消耗率故发生数故损失率生产安全事生产安全事故是否得到了及检测生产安全部门的工作情况故处理的及时有效的处理时性设备折旧费用/设备资产设备故障检修费用/产值工具消耗额/产值事故数检测生产安全事故造成的生产损失情况检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况检测设备资产的消耗在总产值中的比重检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率全员劳动生总产值/员工总人数生产安全事一定周期内发生的安全生产检测生产部门生产安全管理的效果生产安全事生产安全事故损失额/产值11生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况3场的整洁、有存放有秩序序性12成本控制指标序号指标12本总额指标定义效提供依据功能检测分（子)公司的主营业务成本，为分(子）公司降本增检测制造费用在主营业务成本中的比例考核依据主营业务成产品生产成本制造费用与制造费用/主营业务成本主营业成本比率3制造成本与制造成本/主营业务成本主营业务成本比率检测制造成本在主营业务成本中的比例45678管理费用营业费用在生产销售产品中所发生的检测分(子)公司的管理费用比例管理费用在产品销售过程中发生的费检测分（子）公司的产品销售费用用49市场营销指标序号指标123456789销售合同额销售收入货款回笼率指标定义合同总额功能考核依据一定周期内完成签订的销售检测一定周期内的营销效果一定周期内完成的产品出厂检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准总额一定周期内回笼的销售货款检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高总额/销售收入总额效率营销、销售计周期内营销、销售计划的完检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况划完成情况市场占有率成、达成情况产品销售收入/产品市场总份检测一定周期内的市场占有情况额营业费用比营业费用总额/产品销售收入检测一定周期内的营销效果率加率客户满意度成率总额入）/上期销售收入客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况销预算费用销售收入增（本期销售收入-上期销售收检测一定周期内的销售增加情况营业费用达一定周期内实际营销费用/营检测营销费用预算执行情况51011121314运输费用达一定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本成率诉率合同归档率用/计划预算费用解决客户投一定周内解决的客户投诉数/检测相关部门客户投诉的解决力度和效果客户总投诉数周期内归档合同总数/应归档检测销售合同是否及时归档合同数销售台帐的销售台帐记录是否准确准确性销售往来记销售往来记录是否准确及时录的及时性和准确性产品标识制产品标识制作是否及时作的及时性检测销售往来记录的及时性和准确性检测销售台帐记录的准确性151617检测产品标识制作的及...
