房务部2017年经营计划目录1、工作思路2、工作目标3、具体措施4、工作计划5、团队建设工作思路2017年房务部总体工作思路为：锻炼团队、提升服务、改善环境、保障经营。二、工作目标：1、经营类目标：＞全年完成房务部营业预算万；＞全年平均出租率；＞全年度房务部成本控制在55%以内;2016年预算完成情况及2017年预算1月2月3月4月5月6月16年营业预算62000076000069000059000060000047000016年营业完成476956.80514483.00255870.20427341.77311508.05175923.2417年营业预算738813.84796942.53396347.1661959.35482531.03272507.967月8月9月10月11月12月合计16年营业预算500000470000490000690000630000690000720000016年营业完成271104.08325978.32335711.5481264.19427665.64预计300000430380717年营业预算419944.63504945.72520022.57745486.05662461.03464704.886666667备注：2017年营业预算计算方法是以2016年完成营业所占比例核算。2016年出租率及2017年出租率：1月2月3月4月5月6月16年出租率40.16%38.97%21.09%38.43%19.32%17.16%17年预算出租率60.49%72.22%32.47%57.51%40.56%22.92%17年预算出租数1444155777512949435337月8月9月10月11月12月合计16年出租率31.99%27.96%28.80%33.28%27.15%25%%17年预算出租率39.61%42.45%45.16%62.67%57.56%39.05%17年预算出租数821987101614571295908备注：根据2016年截止11月年度平均房间为511.91元全年度房务部成本控制在55%以内：2、团队建设类目标：＞全年度各月客房部员工流失率控制在5%以内；＞全年客房部全体员工培训$48课时，培训合格率不低于80%；＞完善部门员工激励政策及考核政策；3、提升软件类目标：＞全年顾客满意率达到95%以上；＞继续完善部门制度化建设及操作流程标准建设；＞根据客人需求完善功能性设施及提升档次；三、具体措施：1、预算完成：＞根据2016年各月经营情况，将2017年任务进行分解至各月（详见2017年预算）。＞保障经营：将结合市场营销部在淡季多做活动，提升出租率，培训员工的销售意识，把控房价和出租率，设置特价房等形式的不同产品；调整部门酒水的种类，提升部门二次消费品。2、全年平均出租率60%，平均房价515元：提升服务品质，增加回头客，提供感动化服务，提升宾客满意度，让顾客有值得回忆和传诵的故事；＞平日灵活掌握价格策略，确保房间最大限度出租，让员工成为主人翁，每人有规定权限，成为经营者；＞周末及节假日加强散客推销力度，提升平均房价；3、成本控制在55%以内：＞2017年部门将从1月份开始每月统计部门易耗品的使用情况，并进行分析，严格控制领取，建立领取制度，回收香皂、洗发液、沐浴液瓶体等。＞在不影响服务品质的前提下，严格控制部门人力资源成本；＞严格控制部门物品申购成本，按计划进行采购，因需而买，不是因买而需；＞严格落实部门内部资产管理制度，做到部门资产专人负责，按区域将部门资产责任到人，每月进行盘点，年底部门资产实现无盘亏，无使用年限内报废；4、月度员工流失率控制在5%以内：＞通过组织部门活动，丰富员工业余生活，增强员工的团队归属感几团队凝聚力；（铺床比赛、打字比赛、运动活动、聚会、员工谈心活动等）＞将领导为员工办实事列入领班、主管日常工作考核项目，落到实处，融洽团队关系；5、全年培训课时$48课时，合格率不低于80%：＞认真了解员工所需要的培训内容，通过日常工作中“发现问题、总结问题、找出原因、制定课件”的模式，对员工进行有针对性的培训，加强作业技能；＞基层管理岗位培训以管理能力提升为主，由部门经理几主管开发课件进行培训；＞培养部门领班的培训能力，通过拓展训练、实景演练、参观学习等方式,提升领班级专业知识和管理技能，能够达到培训员工的能力；6、2017年实行部门全面考核：＞制定部门内部绩效考核制度，楼层员工实行计件制，对部门内所有员工实行绩效考核，达到工作目标定量，工作结果明确，考核与个人利益挂钩，激发员工工作积极性；7、全年顾客满意率达到95%以上：＞贯彻落实“为宾客留下美好回忆和值得传诵故事”的优质服务理念；＞将优质化服务作为部门主管及领班级日常工作考核项目之一，确保入住...
