风险事件处理制度一目的对不符合廉政风险防控工作项目进行控制，确保廉政风险防控工作符合质量管理体系要求。二适用范围本程序适用于廉政风险防控过程的所有工作项目。三、职责1廉政风险防控体系建设项目工作组负责县廉政风险防控体系建设和体系运行等工作中出现的风险事件的识别和控制。2县属部门廉政风险防控体系领导小组负责本单位廉政风险防控工作出现的风险事件的识别和控制。四工作程序1风险事件的分类1）廉政风险防控工作过程的风险事件：未履行程序、未按规定或要求执行等。2）廉政风险防控工作结果的风险事件：工作不达标、违规违纪现象发生等。2风险事件的等级分类1）一般风险事件。发生廉政风险防控工作服务对象一般投诉（有口头或者书面的材料），经协调整改可顺利解决。2）严重风险事件。直接影响廉政风险防控工作质量目标的实现，出现廉政风险的案件或严重事件，造成不良影响。3风险事件的识别1）各部门在服务过程监测中发现的风险事件；2）内审员在内审过程中发现的风险事件；3）单位风险防控小组部门在在日常检查中发现的风险事件；4）县廉政风险防控体系建设领导小组对县属单位的日常综合性检查中发现的风险事件；5）由《廉政风险防控测评报告》中发现的风险事件；6）对廉政风险防控目标分解指标完成情况分析中发现的风险事件；7）其它情况下发现的风险事件。4、风险事件的确认1）各部门在日常监测中发现的风险事件，应由发现人填写《风险事件报告》，由该风险事件责任人签字确认。2）内审和管理评审中发现的风险事件由内审员或县廉政风第1页共8页险防控体系建设项目工作组填写《风险事件报告》，由产生廉政风险的单位或部门负责人签字确认。3）县廉政风险防控体系建设项目工作组在综合检查中发现的风险事件，由发现人填写《风险事件报告》，由产生廉政风险的部门负责人在《风险事件报告》上签字确认。4）其它情况发现的风险事件，按4.2）条确认。5、风险事件的处理1）属于一般风险事件的，责任部门人员根据不合格报告或纠正措施通知单进行原因分析，制定并组织实施纠正措施。2）属于严重风险事件的，责任部门人员除制定并实施纠正措施外，由纪检监察部门按有关法规追究相关责任人责任，消除或减轻其不良影响。对于产生严重影响，并无法重新提供服务以消除廉政风险影响的事项，由县廉政风险防控体系建设项目工作组责成责任部门或人员采取电话、书信或面谈等方式致歉或其他解决方案，分管县领导要结合消除影响的程度对责任部门或人员进行处理。3）对发出的风险事件报告，主责部门要对纠正措施及实施效果的验证（重新检验），未达到要求的再整改，直到符合要求。6、记录保存本程序所产生的质量记录，由各部门按《质量记录控制程序文件》的规定收集、保存。五、相关/支持性文件六、相关记录1《不风险事件报告》2《纠正/预防措施通知单》第二篇：重大事件处理制度重大事件处理制度1.0总则：在集团运营管理中，应尽量规避重大事件的发生。当重大事件已发生，为提高处理应对的效率，明确各级职能部门的反应动作及职责，特制定本制度。2.0适用范围：本办法适用于海伦堡地产省内外项目。3.0术语定义：第2页共8页3.1重大进度延误：指集团重点关注关键节点延误的，节点有“工程开工”、“达到预售条件”、“展示面预售开放”、“交付物业”、“交付业主”。3.2重大质量事故：特重大质量事故。指造成50万以上100万元以下直接经济损失的。重大质量事故。指造成10万以上50万元以下直接经济损失的。一般质量事故。指造成1万以上10万元以下直接经济损失的。3.3重大安全事故：特重大安全事故。指造成2人死亡或者3人重伤的。重大安全事故。指造成1人死亡或者2人重伤的。一般安全事故。指造成1人重伤的。3.4其他事故。费用在1万元以下或轻伤的。4.0各部门职责：4.1建筑项目部：具体负责项目施工全过程的质量、安全文明施工、进度执行工作，应及时响XX县区公司及集团各部门的预警并落实整改措施，对出现重大事件及时真实汇报。4.2地产/项目公司：承担全过程动态检查、监督、预警、反馈职能，并有重大事件评定参与权。4.3集团工程管理中心：全过程动态检查、监督、预警建筑项目部工程...
