主要业务流程IT部编制门店商品特价促销申请流程:部门名称店面/配送流程名称商品促销申请流程层次概要促销营运部供货商/采购部采购文员促销商品流程:1.供货商向采购提出促销商品申请，采购与其谈判（售价、有效期、进价）。2.营运课长进行商品毛利率审定；不合理，终止，合理交由采购处长审核；3.是否库存补差，要补，则由营运盘点库存数量，采购文员录入电脑补差单，审核，打印补差单，供货商签字确认，当日发往财务存档，并与财务作好交接登记。4.采购文员录入电脑特价促销单，审核生效。开始特价申请课长审核毛利率合理采购处长审核黄素拒绝执行不合理录入补差单是否要补差要盘点库存数量审核、打印供货商签字字确认不要录入特价促销单财务存档审核生效结束采购谈判主要业务流程IT部编制商城商品特价促销申请流程:部门名称店面/配送流程名称商品促销申请流程层次概要促销营运部供货商/采购部采购文员促销商品流程:1.供货商向采购提出促销商品申请，采购与其谈判（售价、有效期、进价）。2.营运课长进行商品毛利率审定；不合理，终止，合理交由采购处长审核；3.是否库存补差，要补，则由营运盘点库存数量，采购文员录入电脑补差单，审核，打印补差单，供货商签字确认，当日发往财务存档，并与财务作好交接登记。4.采购文员录入电脑特价促销单，审核生效。开始特价申请课长审核毛利率合理采购处长审核黄素拒绝执行不合理录入补差单是否要补差要盘点库存数量审核、打印供货商签字字确认不要录入特价促销单财务存档审核生效结束采购谈判主要业务流程IT部编制售价调整流程:部门名称店面/配送流程名称零售价调整层次概要售价、调整营运部/供货商OP组售价调整开始营运派员市场调查供货商提报售价变改申请表结束课长、处长审核确认后签字营运根据市场调查、及变化填写售价变改申请表文员按售价变改表录入电脑审核售价变改单打印售价标签下发电子枰商品将售价变改申请表归类存档
