采购控制程序管理规范VIP免费

采购控制程序目次1范围...........................................................................22规范性引用文件.................................................................23职责...........................................................................24程序...........................................................................24.1合格供应厂商的评定...........................................................24.2采购信息.....................................................................24.3采购计划.....................................................................24.4采购合同与实施...............................................................24.5采购验证.....................................................................24.6采购产品的入库、保管、发放...................................................24.7器材代用及非定点单位加工.....................................................25记录...........................................................................26附加说明.......................................................................2附录A采购流程......................................................................2表1外购器材、外协加工单位质量评定表（式样）........................................2表2请购单（式样）..................................................................2表3入库单（式样）..................................................................2表4产品外协申请表（式样）..........................................................2表5非定点单位外协申请表（式样）....................................................2表6器材代用单（式样）..............................................................2第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页采购控制程序1范围本文件规定了采购过程的控制要求，以保证采购的产品符合规定的采购要求。本文件适用于产品用原材料、元器件、机电等产品及产品外协加工的采购、入库、保管、发放过程的控制。2规范性引用文件QG/XT201-2003文件控制程序QG/XT215-2003产品的监视和测量控制程序3职责3.1管理部负责归口管理，具体负责与供方沟通、采购合同签订、器材技术标准档案管理及其他有关工作；有关部门配合；3.2质量部负责合格器材供方评定、采购产品的验证工作；3.3研发或服务部门负责提供采购信息，协助管理部收集新型、特殊器材技术标准。4程序合格供应厂商的评定4.1.1对供应厂商的要求：其产品应满足有关标准和技术文件的要求；具有一定的生产能力和质量保证能力；货源稳定、供货及时、价格合理；能提供良好的技术服务。4.1.2对供应厂商的评定合格供应厂商（包括器材供应商、生产厂商和外协加工厂商）的候选名单由管理部提供，质量部负责组织评定，使用部门及相关部门配合。质量部负责评定质量保证能力和控制手段；必要时请相关部门协助。管理部负责评定供货或加工能力、价格及售后服务。4.1.2.1评定可采取以下一种或几种方法：供应厂商提供的类似产品及长期使用的情况的评定；供应厂商现有的产品样品的评定；供应厂商通过国内外质量认证机构的质量体系认证的情况的评定；供应厂商现有生产样品进行评价或对比类似产品的质量、试验结果以及历史情况；必要时，可到供应厂商进行实地考察，对其生产能力和质量保证能力是否能保证采购或外协产品的质量，进行评定，作出考察意见。第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页4.1.2.2评定结果根据评定情况及各相关部门的意见由质量部作出评定结论，并填写外购器材、外协加工单位质量评定表（表1）。评定结论应经公司主管副总经理批准。4.1.2.3合格供应厂商名单的的编制、使用和管理质量部根据评定结论...