第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页采购过程流程图临时需求采购审批流程评审信息分析与处理确定经营收益采购审批选择供方供方能力调查表供方评价表合格供方清单单供方满足工作内容接口选择质量记录流程转换采购审批记录单采购流程实施顾客体系外职能第2页共5页第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页不合格应付预付否是无有采购流程实施办理预付款业务付款审批单预付款台帐鞍钢订货通知单鞍钢订货付款方式实施订货采购合同管理审核合同采购合同合同变更采购流程评审采购流程接收业务付款审批单回联应付款台帐业务付款审批单回联业务付款审批单办理应付款采购流程评审合格收付实现制考核记录单采购流程接收第3页共5页第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页应付预付进厂合格不合格不合格合格直发采购流程接收业务验收掌握交货情况接收结算发票及产品质量证书付款方式预支金报告单交付方式顾客沟通物资点收单采购流程财务记帐采购流程实施物资验收记录单据审核物资验收记录厂栈流程进厂作业厂栈流程进厂验收承付通知单收付实现制考核记录单第4页共5页第3页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共5页合格不合格采购流程财务记帐财务审核库存商品明细帐采购流程接收应付款明细帐预付款明细帐物资点收单回联预支金报告单回联物资验收记录回联收付实现制考核记录单（财务返回）采购流程业务记帐帐务处理采购流程接收第5页共5页第4页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共5页其他质量直发进厂进厂直发直发进厂直发进厂应付预付合格应付预付合格不合格合格不合格库存物资台帐验收结果预付帐款台帐库存商品台帐收付实现制考核记录单应付款台帐沟通供方处理交付方式待处理库存物资台帐付款方式付款方式交付方式交付方式交付方式采购流程业务记帐采购流程财务记帐异议种类销售流程接收采购流程审批
