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XXX综合医院商业计划书建设单位：有限责任公司二零一四年六月目录第一章执行摘要1.1.1项目名称11.2项目简介11.3商业模式11.4盈利模式11.5市场分析11.6财务分析1第二章市场分析2.2.1市场定位分析22.2市场容量分析22.2.1成都地区医疗需求分析22.2.2目标市场容量预测42.3市场竞争分析5第三章项目规划7.3.1医院总体规划73.1.1可容纳就医规模错误!未定义书签。3.1.2科室设置错误!未定义书签。3.2建设内容73.3组织结构8第四章项目核心运营能力114.1项目定位错误!未定义书签。4.2运营模式114.3盈利模式114.4核心资源能力11第五章战略规划1.25.1SWOT分析125.1.1优势125.1.2劣势125.1.3机会125.1.4威胁125.2竞争策略125.3战略目标12第六章品牌推广1.36.1活动策划136.1.1医院成立新闻发布会136.1.2贫困患者医疗救助行动136.1.3社区健康普查疾病筛选活动136.2公益广告136.3峰会论坛13第七章投资计划1.47.1资金使用计划147.2退出机制14第八章财务分析1.58.1财务假设错误!未定义书签。8.2财务预测错误!未定义书签。8.2.1收入预测错误!未定义书签。8.2.2成本预测错误!未定义书签。8.2.3利润预测错误!未定义书签。8.3盈利能力分析错误!未定义书签。第九章风险分析1.69.1医务人员道德风险错误!未定义书签。9.2药品质量安全风险错误!未定义书签。9.3医疗纠纷/事故风险错误!未定义书签。9.4市场风险分析错误!未定义书签。第一章执行摘要1.1项目名称1.2项目简介1.3项目优势1.4盈利模式1.5市场分析1.6财务分析第二章市场分析2・1市场定位分析本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。2.2市场容量分析2.2.1成都地区医疗需求分析（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数由图3-1可以看出，2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元，增长15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。参加城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见图2-2）。次均门诊费用人均住院费用—按当年价格比上年上槪比例△按可比忻格上涨比例图2-3成都人均门诊费用和住院费用示意图图2-1人均收入和居民储蓄示意图2014年，成都公立医院总诊疗人次为3189.75万人次，增幅同比上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元，按当年价格比上年上涨5.12%，按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元按当年价格比上年上涨7.00%，按可比价格上涨3.11%。2014年，医院门诊药费占42.98%，比上年下降1.13个百分点；医院住院药费占36.32%，比上年下降1.12个百分点（见图2-3）。—i占比比上年下降个百分图2-4门诊和住院药费占比示意图（二）医疗费用支出方式据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4%。2・2・2目标市场容量预测一项统计调查显示，7100例随机抽样调查人群中就有4758例检查出肛肠疾病阳性者，总发病率为67%。2014年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000余人，随着生活节奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增10%-20%。目前体检普及率仅15%-20%。未来5年我国体检需求将保持15%左右的速度增长。1.1321.131.1251.1261.1241.1221.12■市场容量〈亿图2-5体检市场容量预测通过以上数据，可以保守预测项目市场容量:1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950万人，市场容量巨大。2.根据2014年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医院就诊人数规模354万人次/年。3.成都体检市场规模为283万人以上。2・3市场竞争分析项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。表2-2竞争对手情况对比名称等级特点劣势1.成都东大肛肠医院成都最大的肛肠专科医院成都首家肛肠医院，以肛肠科为特色的专科医院，设立女子肛肠门诊，中西医结合诊疗为了利润，...