1排污单位自行监测监督检查现场评分表序号检查分项检查单项与标准单项扣分分项评分分项占比1、监测方案制定情况（35分）1•是否制定监测方案：有方案得4分，无方案该部分得0分。42.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（0.5分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）质量保证与质量控制（0.5分）。53•监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。54•监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。55•监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。56执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。27•监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。38•监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。39.采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等）,每一个质控措施不合理扣0.5分。32二自行监测开展情兄（42分）基础考核（20分）1•排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。52•方案中的监测点位是否均开展监测，每少1个监测点位扣1分。53•方案中的各监测指标是否均开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。54•是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。5省市所属行业：企业名称：2―（）委托手工监测（22分）检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扌扣0.5分，扣完为止。22（二）企业手工自测（22分）1•采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。52•监测人员是否持有相关上岗证，持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可，一人次不满足扌扣0.5分。33•实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。24.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）;是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。25•是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。26•是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。27•是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。28.是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。29•是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。23（三）企业自动监测（22分）1•自动监测设备的安装是否规范：废水在线符合HJ/T353的规定，采样管线长度应不超过50m（1分），流量计是否检定合格且在有效期内（1分）；废气CEMS符合HJ75的规定，采样管线长度原则上不超过70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。其他每发现一处不符合扣0.5分。52•手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（1分），采样位置要利于监测人员进行比对监测（1分）。23•监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分。14•设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少份记录扣1分,内容不完整扣0.5分。25•是否定期进行巡检并做好相关记录记录内容是否完整。每少份记录扣1分，内容不完整扌口0.5分。26•是否定期进行校准、校验并做好相关记录记录内容是否完整，检杳校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣1分,内容不完整扣0.5分,数据不致此项得0分。27•标准物质和易耗品是否定期更换并做好相关记录记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。18•设备故障状况及处理是否做好相关记录记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不完整扌口0.5分。19•对缺...
