合同/订单评审管理流程一、合同/订单评审管理流程图第1页，共6页二、合同/订单评审管理流程说明书一、目的：为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。二、适用范围：本程序适用于公司承揽的所有产品的合同/订单的评审、修订、控制和管理。三、规范性引用文件：*****标准四、职责过程所有者.1过程相关者.2据以.3品和外包等.4.5.6五、术语5.1一般意向订单：成熟产品或无特殊需求的意向合同/订单。5.2特殊意向订单的定义：对符合以下要求的订单为特殊意向订单：a)成熟产品对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的意向合同/订单；b)新产品意向合同/订单；c)对公司业务发展有重大影响的意向合同/订单；上述3种情况以外的合同/订单均为一般意向订单。5.3直接评审：由市场部对一般意向订单的评审。5.4会签评审：由市场部召集技术质量部、生产物资部、财务部、综合管理部等相关部门人员参与特殊意向订单的评审。5.5订单评审决策：对新产品或对公司有较大影响的合同/订单须由市场部门形成书面汇报材料报公司主管领导决策。第2页，共6页六、过程描述序号过程描述与控制要求重要输入或输出1意向合同/订单判定【市场部】取意向合同<输入>意向合同/订单<输出>一般、特殊订单分类结果2一般意向订单评审【市场部】接到顾客的一般意向订单或口头订单时，应确保所接到的订单的各项要求都明确具体，并填写《合<输入>意向合同/订单<输出>合同/订单评审记录表3特殊意向订单评审【市场部、财务部、技术质量部、生产物资部、合管理部】市场部接收到顾客的特殊意向订单后，应充分了解顾客的要求及期望，如：技术要求、数量、规格、交付日期、交付进度、包装要求、关键特性和重要特性等，由市场部召集财务部、技术质量部、生产物资部、综合管理部及项目产品涉及的相关部门对其进行评审，将评审的结果记录于《合同/订单评审记录》中。评审中的内容包括：关键产品特性、顾客和法律法规的要求、范围、时间、成本、质量、资源、沟通、风险和变更，必要时将项目管理和设计/开发的内容在所有要求的评审中予以体现；特殊意向订单（成熟产品），采取会签或会议评审的方式进行评审，形成评审记录。特殊意向订单（非成熟产品）采取会议评审的方式，形成评审记录。评审过程中，产品的技术质量要求、工装、设备、工具、生产周期、物资采购周期、产品价格、人员能力、利润率及资金使用等方面均能满足客户订单需求时，形成评审记录，市场部与客户沟通，并按相关要求签订合同。如无法满足客户需求，针对不能满足的项目条款，由市场部或相关部门与客户进行沟通和协商，并将与客户沟通和协商的结果记录于《顾客信息沟通记录表》中，与客户取得一致后与客户签订合同。与客户沟通不能达到一致时，市场部将其情况报公司主管领导决策，如公<输入>意向订单<输出>合同/订单评审记录表顾客信息沟通记录表第3页，共6页4意向订单评审决策对新产品或对公司有较大影响的合同/订单须由市场部形成书面汇报材料报【公司主管领导】决策。<输入>合同/订单<输出>合同/订单评审记录表5合同审核审批【市场部】根据投标及客户商务洽谈结果编制合同并履行审批程序；【财务部】对合同相关条款进行审核，审核后市场部报公司主管领导审批；【技术质量部】对新产品或对公司有较大影响的合同进行审核，并与客户签订技术协议、获取技术标准；【公司主管领导】对合同进行审批；【财务部】盖公司合同专用章。<输入>草本合同<输出>正本合同6合同订单履约【市场部】a)将签订后的合同建立《合同/订单汇总台账清单》；b)下发市场需求信息或项目说明书，各单位按照流程进行合同履约，具体参照《生产过程控制管理流程》。<输入>市场需求信息、项目说明书<输出>生产计划7合同变更判定、确认a)若客户变更合同/订单，则由【市场部】组织各部门重新对其进行评审，并将评审的结果记录于《合同更改评审记录表》中。b)由于公司内部原因造成合同变更，由【责任主体】以书面形式提出申请，经【公司主管】领导签字后报市场部，由市场部与客户沟通、确认后组织各部门对其进行评审并将评审...
