各部门每日工作计划VIP专享VIP免费

办公室每日行五常（办公室主任：徐红）一、每日做好公司上传下达的文件工作，人事档案管理工作。二、协调及办理政府有关部门（卫生、防疫、工商、物价、市容、环保、公安、消防等）工作。三、每日上午9点、下午4点对员工宿舍及后勤卫生区域进行检查。四、协调当日各部门的有关工作事宜。五、完成总经理当日交办的一切工作。办公室每日行五常（办公室：唐笑蓉）一、总结当天工作是否完成及确定明天工作计划二、文件是否收档存放好三、各种钥匙是否归位四、办公用具是否归位，清洁整理办公桌五、关闭电脑、复印机等办公用具和门窗办公室每日行五常（保洁：张文花）一、检查卫生区域是否清洁二、保洁用具是否按五常要求归位三、水电开关是否关闭四、总结上级布置的任务是否全部完成五、制定次日工作计划采购部每日行五常（采购经理：康永）一、每天按各部门申购单保质、保量、按时采购二、对供货商价格进行比较、审核三、了解市场新原料和价格动向，提供经营信息四、配合仓库及各部门做好货物验收工作。五、督导仓库实施五常。※每日上班时行五常每日下班前查五常（下班前五分钟）胶州良友大酒楼2006年11月11日1工程部每日行五常（工程部：周加欣、王复叶、许仁祥）一、每日五常1、每日早上清扫卫生区2、每日执行工程检查到位表3、根据各部门情况，跟踪维修项目4、检查工程、工具、货架物品回归5、巡视巡查门口霓虹灯照明情况。二、下班前五分钟行五常1、查看维修单是否完工2、查看工程检查到位表是否到位3、查看工具物品是否回家4、关闭门口霓虹灯、射灯5、做好办公室及工作区域卫生※每日上班时行五常每日下班前查五常（下班前五分钟）胶州良友大酒楼2006年11月11日保安部每日行五常（保安队长：苗智慧）一、落实物品是否到家（挡车牌、对讲机）二、检查卫生清理情况及每日早9：00下午4：00会同办公室检查员工宿舍区域三、有无未送出的出租车小票四、车辆登记规范情况及有无客人投诉五、班后总结2保安部每日行五常（保安队员：杨强、尹艳宾、王光庆）一、海鲜池的交接二、前厅、厨房各区域安全纪律的检查三、夜间各区域的巡查及详细记录四、与厨房部、前厅部次日交接五、上交记录、汇报工作保安部每日行五常（门卫：徐立忠、徐立祥）一、监督验收货物二、区域卫生的清理三、监督车辆的存放四、外来访人员的接待及通知登记五、检查监督员工出入及登记※每日上班时行五常每日下班前查五常（下班前五分钟）胶州良友大酒楼2006年11月11日财务部每日行五常（财务经理：冯哲）一、每日检查吧台酒水。包括：结存数量、登记情况、盈亏的处理。二、每日检查仓库。包括：卫生、物品摆放，帐务处理、原料的验收。三、每日审核凭证、帐务的处理情况。对需要报销的各种单证进行复核。四、开餐期间到厨房及吧台巡查厨房有无浪费现象，现金、收银、酒水是否有不符合规定的情况。五、对每天上交的菜单进行抽查。财务部每日行五常(财务部:李苗)1、对每天发生的业务及时入帐、记帐，每日对直拨单与原始单据的金额数量认真核对并与前后几天的价格进行比较。（主要指供货商的青菜、调料、海鲜）2、每日对每一份入库单分清类别，单独入帐，并把每一种物品以最小单位记帐，不清楚的及时与仓库联系、核实。3、每日对各个部门的出库单仔细核对、汇总，与显示的库存量比较后出库，有问题的及时打印帐表与仓库逐笔核对，找出原因。4、每日对需报销的单据严格按公司的要求进行审核不符合要求的不准予报销，3需公司签字的及时送公司签字，对不明确的科目请示公司后再记帐。5、每日对一天的记帐凭证进行审核整理，清理桌面，打扫卫生，整理文件夹，以便次日工作顺利进行。财务部每日行五常(财务部:高玉珍)1、核对每一餐菜单，做好收入及应收帐款确保帐单无误。2、统计一天的营业收入做出报表，核对吧台酒水销售日报表。3、对报销的单据审核，签字是否齐全，根据无误的报销单付款，编制凭证。4、对营销部提单，交款进行登记，对回收款的单位及时进行消帐。5、收到支票及时送存银行，对现金每天进行清点，做到帐实相符，对超出库存额的现金及时送存银行。及时登记现金、银行存款帐做到日清日结。仓库每日行五常(库管...