1供应商质量管理体系内部审核检查表供应商名称供应商联系人审核人员审核时间序号检查项目标准分值实得分扣分描述备注一、公司架构(请提供组织架构图)1公司负责人2总经理3质量代表4市场部负责人5技术部负责人6质管部负责人7生产部负责人8员工总数9质量代表向谁汇报公司质量状况10质量部是否为独立部门11该公司有否通过其它主要客户的认可？二、工厂设施(共2.5分)面积：单元得分：2.51对于所做的工作而言，厂房面积是否足够？0.52房屋建筑维护怎样？0.53日常卫生，整洁工作是否可以接受？0.524所有的生产设备有没有得到充分的维护？数量为多少？0.55对可能造成重大环境影响的设备设施，有无采取必要的措施，防止对环境造成污染？0.5三、质量环境管理系统单元得分：241本公司是否有质量环境方针、目标并让所有的员工都知道？12是否有组织结构图并制定职责，有无明确质量、环境、环境管理物质方面的专门组织？23质量环境管理系统有否充分文件化？14接受订单前，合同如何评审？法律法规及顾客要求是否得到及时贯彻并在有效期内？15需管控的环境管理物质有多少种？有无制定环境管理物质削减计划？这个计划是否按进度等到执行？16有无制订年度培训计划？对于特殊工种人员，有无明确的培训要求或职责？有无持证上岗？17培训记录是否完整、充分？有无做培训效果评估？18生产员工是否有机会参与质量环境管理？是否在组织内的所有层次内实施质量环境管理？29如我方对贵公司（厂）提出有关对质量环境改进的建议、行动，是否愿意接受、采纳、配合？2310是否有制定年度审核核计划并按计划进行？111管理层有无定期评审体系或产品质量?112对于体系或产品质量存在的缺陷，有没有执行闭循环的纠正措施？113是否掌握适用于所从事行业的所有相关标准要求(如国标或行标)？114如何确保生产图纸、规格是最新版本？115采用抽样检查时，有否采用正式的抽样计划？116是否配备适当的资源来满足质量工作的要求:11）在进货、过程、最终检验过程是否有专职检验员？12）工厂领导对检验部门和人员是否有充分的授权？117主管质量的领导是否掌握我方产品的质量情况？218法规和/或客户所要求的ROHS相关文件和数据，包括供应商的记录和数据保存期限有多长?分别由哪个部门进行保管?有无文件明确规定？1四、采购物料的控制单元得分：71是否采用预先评估或质量环境表现评审来挑选供应商？环保供应商的样品承认流程中会包含环境管理物质含量的审查吗？2
