1供应商质量管理体系内部审核检查表供应商名称供应商联系人审核人员审核时间序号检查项目标准分值实得分扣分描述备注一、公司架构(请提供组织架构图)1公司负责人2总经理3质量代表4市场部负责人5技术部负责人6质管部负责人7生产部负责人8员工总数9质量代表向谁汇报公司质量状况10质量部是否为独立部门11该公司有否通过其它主要客户的认可
二、工厂设施(共2
5分)面积：单元得分：2
51对于所做的工作而言，厂房面积是否足够
52房屋建筑维护怎样
53日常卫生，整洁工作是否可以接受
524所有的生产设备有没有得到充分的维护
55对可能造成重大环境影响的设备设施，有无采取必要的措施，防止对环境造成污染
5三、质量环境管理系统单元得分：241本公司是否有质量环境方针、目标并让所有的员工都知道
12是否有组织结构图并制定职责，有无明确质量、环境、环境管理物质方面的专门组织
23质量环境管理系统有否充分文件化
14接受订单前，合同如何评审
法律法规及顾客要求是否得到及时贯彻并在有效期内
15需管控的环境管理物质有多少种
有无制定环境管理物质削减计划
这个计划是否按进度等到执行
16有无制订年度培训计划
对于特殊工种人员，有无明确的培训要求或职责
有无持证上岗
17培训记录是否完整、充分
有无做培训效果评估
18生产员工是否有机会参与质量环境管理
是否在组织内的所有层次内实施质量环境管理
29如我方对贵公司（厂）提出有关对质量环境改进的建议、行动，是否愿意接受、采纳、配合
2310是否有制定年度审核核计划并按计划进行
111管理层有无定期评审体系或产品质量
112对于体系或产品质量存在的缺陷，有没有执行闭循环的纠正措施
113是否掌握适用于所从事行业的所有相关标准要求(如国标或行标)
114如何确保生产图纸、规格是最新版本
115采用抽样检查时，有否采用正式的抽样
