12024年IATF16949汽车质量管理体系认证审核准备清单类别过程名称序号要求文件与记录责任部门计划完成时间所需资源责任者SOP1文件和记录管理1文件管理公司总有效文件清单质量部2各部门有效文件清单质量部3文件收发记录质量部4文件有效标记质量部5记录管理公司总记录清单及样表质量部6各部门记录清单及样表质量部SOP2人力资源管理7人力资源部门人员编制计划表人事行政部8岗位职责说明书人事行政部9定岗定员岗位管理清单__关键岗位人事行政部10建立评价矩阵（一线操作者）人员能力矩阵表人事行政部11关键岗位及人员能力表人事行政部12培训年度培训计划人事行政部13培训签到表/培训记录/理论实作考试人事行政部14培训需求表人事行政部15员工激励员工满意度及分析改进激励机制（表扬嘉奖）人事行政部16员工满意度调查计划人事行政部17员工满意度调查表及分析报告人事行政部218离职申请表人事行政部19员工离职交接单人事行政部20知识管理知识管理清单人事行政部SOP3供应链管理21供应商质量体系开发和推进供应商基本资料调查表供应链22供应商开发申请表供应链23供应商审核报告——新供应商供应链24合格供货商名册供应链25免评鉴申请表供应链26供应商淘汰申请单供应链27供应商质量和效率风险分析供应链28年度评价标准和记录__按2017年评鉴计划供应链29供应商质量体系开发计划质量部30二方审核计划及审核报告质量部31采购物料交验情况进料批次合格率报表，以及不达标的改善对策供应链32签订采购合同/技术协议采购合同/质保协议_所有物料必须供应链33采购物料环境和安全评价采购物料的环境安全测试报告或证明供应链34物料异常评审单供应链35采购订单供应链336物料申请单供应链37采购物料交付及附加运费附加运费计算规则及统计/采购物料交付记录表供应链38供应商PPAP管理供应商PPAP提交资料__2017新产品所用到的程序列出的关键器件供应链SOP4生产设备与工装39设备档案管理设备台帐记录/关键设备标识制造工程部40关键设备备件库存数量设定设备管理办法/最低库存量表制造工程部41设备维护保养计划原理及计划设备维护保养规程及计划制造工程部42日常保养记录，与预防性维护计划对应的保养维护记录制造工程部43设备故障维修记录设备故障分析报告（月）制造工程部44设备OEEOEE统计及改进报告制造工程部45工装设备寿命管制工装寿命规定与更换记录制造工程部46工装档案管理工装台帐记录制造工程部47新工装(模具)验收标准工装管理办法/模具管理办法制造工程部48易损工装的更换计划识别易损工装/年月度更换计划制造工程部49工装的标识/贮存/修复工装的有序堆放/状态标记/编号管理制造工程部50工装(模具)维护保养保养标准和方法制造工程部
