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电梯安装维修程序文件(2014版)TL/DTCX1-2014编制：薛勇文审核：杨建兵批准：2014年6月10日运城市同利电梯销售有限公司程序文件.............................................................................1文件控制程序.................................................................32记录控制程序.................................................................73管理评审程序................................................................104合同控制程序................................................................135材料零部件控制程序..........................................................156图纸会审控制程序............................................................187工艺控制程序................................................................208检验与试验控制程序..........................................................229机械设备控制程序............................................................2410检验和试验装置控制程序.....................................................2911其它过程控制程序...........................................................3412不合格品控制程序...........................................................3613纠正和预防措施控制程序.....................................................3814质量信息控制程序...........................................................4015内部审核程序...............................................................4216人力资源控制程序﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍46一、文件控制程序1目的和范围1.1本程序对电梯的安装维修质量保证体系文件的编制、批准、发布、评审、更改、标识、收发、保管，归档等做出了规定。确保电梯安装维修场所都能得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。1.2本程序适用于电梯安装维修质量保证体系文件的管理。2相关文件《记录控制程序》3职责本程序由经理办公室实施，电梯质量保证相关部门协办。4程序内容4.1文件的分类4.1.1管理性文件，主要包括：?电梯安装维修质量保证手册；?电梯安装维修程序文件；?与电梯安装维修、保养质量保证体系运行有关的记录。4.1.2技术性文件，主要包括：?与电梯安装维修质量保证体系要求有关的技术文件；?电梯安装、维修、保养施工质量记录；?电梯安装维修质量监督和测量记录。4.1.3外来文件，主要包括：?顾客提供的设计文件及图纸；?与电梯安装维修质量保证有关的行政文件；?适用的法律法规和标准规范。4.2文件的编制和批准发布4.2.1电梯质量保证体系文件在发布前均应得到批准，以确保文件是充分与适宜的，其中：?质量方针和目标由公司经理批准发布；?《手册》由质保师组织编写，总经理批准、发布；?电梯质量保证体系程序文件由办公室组织编写，部门负责人审核，质保师批准、发布；?电梯质量保证体系作业文件由各相关业务部门组织编写，部门负责人审核，公司质量保证责任师批准、发布。4.2.2技术文件的编制和批准执行下述规定：施工技术文件的编制由各专业技术人员编写，技术负责人审核和批准执行。4.2.3其他与电梯质量保证体系相关文件的编制，审核和批准由办公室控制。4.3文件的识别和发放4.3.1管理性文件的管理和发放?识别：电梯质量手册，程序文件和作业文件，采用文件号、版本号、修改码、受控等标识，纸质版、光盘(磁盘)也应有受控标识；专项方案采用工程名称和文件号等标识；办公室于每年第一季度发布法律法规、规程规范、管理标准有效版本清单，明确有效文件。?发放电梯质量保证手册、程序文件和作业文件由办公室统一分发，并建立文件收发台账；《电梯安装维修质量保证手册》和程序文件纸质版、光盘(磁盘)的发放范围是：公司领导；质保师（公司质量保证责任师）；公司机关各相关部门；公司所属各分公司；各专业质量保证责任师；承接电梯安装、维修工程的工程部；获批准的其他人员，包括内部质量审核员。...