风险和机遇评估分析表类别：■质量□环境■过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始一完成）评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1C0P01客户开发，合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。41312一般风险1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《产品和服务要求控制程序》供销部2016.3.15有效2COP02样品1•制作的样品未能迎合客户的需求。2.产品打样周期长，跟不上市场变化。42324高风险1.新产品开发立项时反复论证市场需求。2•研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。相关文件：《设计与开发控制程序》品质部2016.3.15有效3COP03生产计划1•计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产*交付。舌52330高风险1•合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。相关文件：《生产计划控制程序》生产部2016.3.15有效4COP04制造过程1.生产不能准时完成计划。2.不良率过高。3.效率太低。4•产品标识不清、混料。72228高风险1.生产计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.标识管理要求。相关文件：1.《生产控制程序》2.《产品标识和可追溯性控制程序》3.《产品搬运包装防护与交付控制程序》生产部2016.3.15有效精选精选5C0P05产品交付1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客户的要求。52220高风险1.生产计划管制。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。相关文件：1.《生产过程管理控制程序》2.《产品监视和测量控制程序》3.《不合格品控制程序》生产部2016.3.15有效6C0P06顾客服务1•顾客投诉未能有效解决。2•顾客满意度低，导致顾客丢失。73242高风险1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以D报告格式存档。2•确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满:度，从而稳定客户。相关文件：1.《顾客满意控制程序》意供销部2016.3.15有效7MP01经营计划管理1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。41312一般风险1.对竞争对手的调查分析应严谨纟致。2.加强公司内部的研发能力和技:积累，随时保持在行业顶尖水准相关文件：无细/管理者代表术总经理。供销部2016.3.15有效8MP02内部审核1•审核人员业务技能不熟悉，】致审核浮于表面。2•审核发现的不符合项目未能及时「善和更近，导致问题长期存在。导改52330高风险1.对内审员实施培训，经考核合;后获取内审证书。安排内审员时须是获得内审员资格证书的人员。2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。相关文件：1.《内部审核控制程序》2.《不合格及纠正措施控制程序》各必各部门2016.3.15有效9MP03持续改进过程1、不合格识别不充分。2、改善意识不到位。3、人员不具备改善的能力。52220高风险1.明确不合格的范围。2.意识培训。3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。相关文件：1.《不合格及纠正措施控制程序》各部门2016.3.15有效精选10MP04组织环境及相关方管理过程1.组织环境识别不齐全。2.相关方要求识别不完整。52330高风险1.定期进行监视和评审。2.米取以对策。相关文件：无管理者代表总经理2016.3.15有效11MP05应对风险和机遇过程1.风险识别不齐全。2.风险没有制订相应的措施。3.措施没有得到有效的实施。43336高风险1.制订风险对策相关文件：1.《风险和机遇控制程序》各部门2016.3.15有效12MP06领导作用1•领导对管理体系不重视，没彳履行足够的承诺。2•未能配置足够的资源。41312一般风险1.在管理体系中重点体现总经理1作用，确保总经理能够履行承诺。2•通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。相关文件：1.《管理手册》的总经理2016.3.15有效13MP07管理评审1•输入项目不全。2....
