序号项目控制环节质控点名称主控因素质控人员工作见证—合同评审控制产品订货合同及其评审承接的工程符合公司经营许可范围商务部经理与工程有关要求的评审单、合同图纸会审设计图纸齐全、有印章施工图纸序号项目控制环节质控点名称控制类别质控人员工作见证二材料与零部件控制采购订货1合格供应商确认R材料质量控制责任人合格供应商名录2采购计划审批质量保证工程师采购计划验收入库与保管1质量证明书审查R材料质量控制责任人质证书签字2检验或复验H复验报告3入库验收R材料质量控制责任人材料入库验收单4材料标识E材料检查员或保管员入库单5材料保管E材料保管员材料台账材料发放1材料发放E质量检查员限额领料单2材料代用H材料质量控制责任人代用单3标记移植E质量检查员、技术员管件原始标记资料归档材料文件整理R材料质量控制责任人、检查员、技术员材质证或材质证复印件、合格证序号项目控制环节质控点名称控制类别质控人员工作见证三作业（工艺）控制设计图样设计图样审核H工艺、焊接质量控制责任人申图记录工艺文件1工艺措施或方案或施工组织设计R工艺质量控制责任人、总工程师施工组织设计工艺措施或方案2工艺规程R编审签字3工艺管理制度4工艺更改R检查员、工艺质量控制责任人、总工程师更改单5工艺验证6工艺文件审批H验证报告工艺装备1设计任务书R总工程师审批签证2工装设计图样及审核R工艺员或工艺质量控制责任人工装设计图样审核签证3工装制作E检查员、机械加工质控责任人验收单4工装验证E同上5工装管理R工艺质量控制责任人工装台账工艺实施工艺纪律E检查员，工艺、焊接质量保证工程师工序检查记录序号项目控制环节质控点名称控制类别质控人员工作见证四焊接控制焊工管理1焊工资格R焊接质量控制责任人焊工合格证2焊工档案检杳员焊工档案焊接材料1焊材保管E材料保管员干温度记录2焊材代用R焊接质量控制责任人代用单3焊材烘干4焊材发放材料保管员烘干记录5焊材回收E材料检杳员焊条或焊条头回收焊接工艺评定1焊接工艺评定任务书R焊接工艺员焊接工艺评定任务书2焊接工艺规程R焊接工艺员预焊接工艺规程3焊接工艺评定报告H焊接工艺员焊接工艺评定报告施焊及检验1焊接工艺文件R焊接工艺员及质量控制责任人焊接工艺指令卡、焊接工艺卡2工艺焊接试板准备E检杳员试板制造卡3工艺焊接试板性能报告R试板性能报告4焊缝布置E检杳员管道单线图5焊缝接头焊接E焊缝外观施焊纪律6焊缝表面质量E7焊缝无损检测E无损检测人员无损检测报告8焊工资格钢印E检杳员焊接记录9施焊工艺纪律E10焊缝一二次返修E检杳员、工艺员、焊接质量控制责任人、总工程师返修工艺11焊缝超次返修E返修措施12焊接设备、仪表E设备质量控制责任人设备（台账）归档序号项目控制环节质控点名称控制类别质量控制人员工作见证五热处理控制热处理工1工艺文件R热处理质控责任人1）热处理工艺文件2）更改单2工艺文件更改热处理协作单位评审分包单位热处理设备测温和温度自动记录装置的能力、单位资质、技术员素质等R热处理质控责任人合格分包商评审或名录热处理报告热处理报告及热处理温度自动记录曲线图的确认R热处理质控责任人热处理报告及温度自动记录曲线图序号项目控制环节质控点名称控制类别监检类别质量控制人员工作见证六无损检测控制接受任务接受委托R检测质控责任人委托单检测前准备1人员资格审查H检测质控责任人资格证书2仪器设备校验E检测质控责任人校验证书3检测工艺审核R检测质控责任人检测工艺4检测工艺守则批准R质保工程师工艺守则检测实施1检测表面复查R检测质控责任人检测报告2复探扩探RB检测质控责任人检测报告检测报告报告整理签发HB检测质控责任人检测报告X光射线底片底片抽查HB检测质控责任人X光底片序号项目控制环节质控点名称控制类别监检类别质量控制人员工作见证七理化控制试验单位的确认1人员资格R理化质控责任人资格证检定证书2仪器、设备情况E3试验方法R委托1试样验收R理化质控责任人机加工制造卡2委托E委托单试验报告审核报告RB理化质控责任人焊接试件试验报告序号项目控制环节控制点名称控制类别负责人工作见证八检验与试验控制检验准备1检验文件审核R检验与试验质量控制责任人文件签署2检具校验E...
