第1页共9页工程项目岗位廉洁风险库工程项目岗位廉洁风险库序号序号部门或职部门或职务务主要业务主要业务可能存在的风险或错误事项可能存在的风险或错误事项1违规租赁内部职工私车2违规为私车报销油费、修理费、路桥费、保养装饰费等应由个人承担费用3违规外借车辆或公车私用4违规为私车或公车私用的车辆事故买单5高价定点汽车修理厂，吃拿回扣6选择利益关联供应商或吃拿回扣（主要有烟、酒、茶、礼品、电器、服装、办公用品、劳保用品、生活用品等的采购）7公款购买应该由个人承担费用的物资占为己有，或贪墨采购物资8虚开发票报销，贪污采购费用9宾馆、饭店、KTV、洗浴中心等消费或充卡，吃拿回扣或贪墨赠送的礼品卷10虚开发票报销，贪污招待费用11贪污招待中未全部开封使用的烟酒12将个人甚至家属消费发票混合在公务接待发票中一并报销13重要会议不做记录、不签到，或有记录却不整理下发会议纪要14收发文没有建立系统的档案管理，重要资料不能及时传阅相应领导，查询资料时没有有效台账找不到15违规聘用厨师16克扣截留伙食补贴17截留征拆经费占为己有，或虚列费用报销贪污经费18将应当由个人承担的费用放在征拆开销中一并处理、报销19收取好处，将不符合拆迁或征收的构筑物、土地纳入征拆范围，或提高征拆标准20签订虚假征拆合同套取征拆款21根据局经管[xx]151号文，拌合站、预制构件厂、钢筋加工场一律不准外包第2页共9页22根据局经管[xx]151号文，不允许使用职工亲属队伍23根据局经管[xx]151号文，严禁将工程项目提点大包、工程转包和违法分包24选用股份公司、集团公司、工程公司范围的“黑名单”队伍（包括负责人列入黑名单但挂靠其它资质的）25未通过招（议）标程序，擅自确定队伍或完全听从领导安排指定队伍26招（议）标程序不合理走过场，或违反纪律擅自帮助利益关联队伍中标27选择无资质、资质不符合要求或个人名义的施工队伍28以个人利益、回扣、股份为标准选定队伍或服务机构（例如保险合同基本都有回扣，技术服务和临建合同水分也很大）29合同谈判透露项目部或公司底线，充当对方代言人30未经上级相关部门进行合同评审就私自签订合同31临建工程，签订没有施工方案和数量的完全开口合同项目经理支部书记综合部项目岗位廉洁风险库项目岗位廉洁风险库车辆管理物资采购接待队伍选用会议及收发文食堂征地拆迁序号序号部门或职部门或职务务主要业务主要业务可能存在的风险或错误事项可能存在的风险或错误事项项目岗位廉洁风险库项目岗位廉洁风险库32在没有签订合同情况下进场施工，施工完成后依据对方上报资料补签合同33合同单价超集团指导价上限且未按规定流程审批34单价中包含的项目、项目部提供需扣款费用含糊不清，化整为零拆分计价项目35故意将大量的施工内容纳入补充协议以规避招标36违规签订调高单价、将原条款包含内容另设项目、各类补偿、更改分包模式等不增加工作内容而增加投入的补充协议37不签订补充协议或不履行审批程序，仅凭会议纪要或个别人签字就安排计价38施工队进场第3页共9页前未组织有效的合同交底39合同交底未形成书面交底记录，接受交底人未签认40办理签认滞后，导致已完项目不能及时对业主验工41不熟悉现场，导致已完工程不能及时对业主验工，或合同外工程不能及时办理变更签认42根据局经管[xx]151号文，临时设施计量，必须“有设计、有方案、有合同、有预算”43隐蔽工程、临时工程没有参与联合收方44施工队超合同计价（例如包含在单价内的项目重复计价）45施工队重复计价（例如一项工程在多个队伍计价；整改项目在另外队伍计价却未从原队伍扣罚等）46错误计价（例如套用不合理计价子目）47不能详细说明原因超数量计价（例如对下计价数量超对上计量数量；对下计价数量超施工图数量等）48计价不符合规定的计价工、计时台班（包括但不仅限于包含在单价中项目、签认手续不齐、签认不及时、工作事项说明不清晰、存在造假嫌疑等）49扣款及分摊项目未及时在计价中核减50项目完工不及时与施工队办理结算51项目进场未组织开展成本预控52项目进场未与公司签订责任成本合同53与公司签订责任成本后，未对责任成本进行分解，责任没有上肩54牵头领导不明确，各配...
