焊接系统评估表Page：1/9说明：出现任何红色的项不满足要求，需要立即整改。过程评估结果显示，会导致产生不合格产品的风险不满足要求，需要纠正。过程评估结果显示，对不合格品的遏制是不充分的满足所有要求焊接系统评估焊接工厂：日期：条款号范围要求跟踪评论1.11.21.31.41.51.61.72.12.22.3红（R）黄（Y）<100%的绿色项，但是没有红色项绿（G）100%的绿色项审核员：初始状态(R/Y/G)”证据/识别到的差距差距现有状态(R/Y/G)"第1部分-焊接系统评估内部评估是否根据AIAG的WSA至少每年进行一次?除非顾客有特殊要求,组织必须每年至少实施一次焊接系统的内部评估,并使用AIAGWSA,评估发现的问题必须得到及时的关闭。现场是否配备有专职的并具备资格的焊件技术人员?为了确保能够得到专业技能,现场必须配备具备专业资格的焊接技术人员,且此专业技术人员必须具备以下身份之一:1.具有焊接学位或同等学科学位证书的焊接工程师;2.经国际认证机构认可的焊接检查员;3.至少5年的焊接操作经验,或其所受的焊接学专业教育以及焊接工作经验的年限之和不少于5年.4.由顾客及组织共同认可的人员,且使用文件批准。用于焊接操作的设施是否充足?这包括但不限于下列诸方面设施的能力,如安全、环境法规/实践,空气(量,过滤和清洁),气体混合系统(设备和量),通风和充足的采光。公共设施:充分的电力输入(平衡和负载)和水。电力供给是否充分并受保护?除了制造过程,还应考虑但不限于输出的电力、负载循环和其它基础设施的电力供应应该充分。电源接地符合OEM和法规规范,过载保护和功率波动满足法规。搬运、存放以及包装是否能维护产品质量?焊接工用的装载系统、加工过程中的搬运和发运过程,必须得到零件受损或其他质量问题的风险评估。其他尚有诸如包装容器的超量堆放,也能增加零件受损的风险。厂区的洁净度、内务管理、工作环境以及作业条件是否有益于控制并提高产品质量?厂区的活净度、现场管理、工作环境及作业条件必须是有益于控制并提高产品的质量,焊接装载必须对这些条件及其对质量的影响进行评估,现场管理方针必须被清晰地定义并执行,可能对产品质量造成影响的条件,例如散落在地上的零件、污染物、油渍、不适当的照明、废气等必须得到评审。针对焊件过程,是否有预防性维护方案?维护数据是否被用来验证维护的有效性?组织必须保有焊件过程设备的预防维护文件。维护项目的时间计划必须被跟踪,维护数据必须被收集和分析以验证维护的有效性。第2部分-文件化是否编制了责任矩阵表以确保所有的关键管理职能和监督管理职能都能被认可的人员履行?责任矩阵表需明确履行这些关键职能(由组织界定)的主要及后备人员。此责任矩阵表应能随时供管理层使用.焊接组织是否进行先期质量策划?对每个零件进行可行性研究和内部批准。组织可将类似的零件定义为零件族来完成上述的研究与批准程序。是否根据控制计划中所规定的频次对焊接控制系统进行管理评审?应对焊接过程控制系统进行管理评审,管理评审必须包括探测失控或警报的情况的结果。评审焊接控制系统的过程必须文件化并被记录在控制计划中。焊接系统评估表Page：2/9条款号范围要求跟踪评论初始状态(R/Y/G)”证据/识别到的差距差距现有状态(R/Y/G)"2.42.52.62.72.82.92.102.112.122.132.14焊接的DFMEA和PFMEA是否是最新的,并与现有的过程相一致?组织必须编制并运用一个文件化的FMEA程序(潜在失效模式及后果分析)并确保FMEA程序得到更新以确保能反映现有的零件质量状态.PFMEA必须与DFMEA关联。所有来自于OEM和焊接相关的参考标准是否都为最新的,并可得到?例如：SAE,ASTM,ASME,AWS.ISO.组织必须备有所有与焊接相关的、以及顾客所引用的标准和规范。组织必须定义职责有来确保推护、分发和实施这些标准和规范.质量部门是否评审、处理并文件化顾客以及内部的关注问题?质量管理体系必须包含一个过程对顾客或任何组织关注的问题进行记录、评审和处理。一个格式化的问题解决方法必须被用于内外部顾客抱怨问题的解决上。对流出不良、产品的不合格以及顾客的抱怨等,组织如何作出适当的反应和记录?依照控制计划和PFMEA的反应计划必须得到遵循.在识别到新的问题时,PFMEA和控制计划必须得到...
