质量回溯模板VIP免费

基本信息产品问题来源问题级别问题发生日期问题回溯日期原始问题编号质量回溯单号质量回溯责任人质量回溯参与人详细描述问题的发生情况（例如：时间、地点、故障现象等）问题定位（找出问题的缺陷）：根本原因分析（在缺陷的引入点或缺陷的控制点中找出导致缺陷的原因）：1缺陷引入点分析（缺陷是从哪个环节或活动中引入的）：2缺陷控制点分析（可选，缺陷在哪个环节或活动能够被阻止）：质量回溯报告（蓝色字体部分为简要说明和样例，写报告时可修改或删除）业务部门/产品线部门/产品线V/R/C/B版本客户问题/内部问题致命/严重/一般/提示客户/内部问题编号问题描述(5W1H，什么时间，什么地点，什么项目，什么任务，发生什么故障现象，造成什么影响，影响面分析)分析并找出问题的缺陷（缺陷指产品设计或制造过程中引入的不完善特征，这些特征会造成产品在特定情况下，产生不良影响），缺陷要细化到具体需要修改的地方，缺陷修改后，当前产品问题即得到解决。例如：软件的某条语句赋值错误、变量类型错误、参数错误；软件函数的算法错误；硬件的某器件或模块的选型错误、指标错误、性能不满足要求等等分析并明确缺陷是从哪个环节或活动中引入的，一般指问题发生的根源对象。可对缺陷的引入过程进行详细分析（可按时间或逻辑顺序展开）。例如，软件算法的问题可能是概要设计阶段造成；软件代码变量类型错误，一般是编码阶段造成；硬件原理图错误可能是系统设计阶段造成如果“缺陷的引入点”质量无法控制或在能力范围之外，则需要分析缺陷的控制点（缺陷控制点是指能对缺陷进行约束的某个环节或活动，例如：Review/测试），一般情况下，需要分析离缺陷引入点最近的控制环节或活动，例如，如果缺陷引入点是编码，则缺陷控制点是编码Review；如果缺陷对应的是各函数或各硬件之间配合关系，则缺陷的控制点一般为IT/ST/SIT等环节3改进计划：制订对当前根本原因的纠正和预防措施序号根本原因纠正措施预防措施责任人预定完成日期111/1/20112345附：根本原因（在缺陷引入点/控制点中找出具体的、可识别、可改进的原因；这个原因导致了缺陷产生）：1、根本原因1～n一般情况，问题的根本原因在缺陷的引入点中，但如果缺陷的引入点在公司或组织的能力范围之外，只能通过缺陷的控制点来进行控制，则问题的根本原因在缺陷的控制点中（例如：来料检验）。根本原因必须SMART化（具体的、可识别、可改进的原因）。例1：代码某参数设置不正确，造成产品性能下降。缺陷的引入点可能为OR/DS等阶段，缺陷的控制点可能为Review/UT/IT/ST等。问题的根因有可能为“对用户的需求不明确/规格对参数要求不明确”等等，需要根据实际情况而定根本原因必须SMART化针对当前根因如何进行解决，纠正措施要SMART化哪些措施能纳入到当前的质量管理体系中，防止问题重犯？例如：制订或更新流程、管理制度、技术规范、Checklist等等；预防措施要SMART化在问题的缺陷和根本原因分析过程中，如果有一些分析数据、分析报告、分析工具、分析图表等，可附加在本文档中，便于在以上表格中引用（引用时请特别注明）。