供应商评估制度标准管理规程题目供应商质量体系审核制度编号版本号共2页SMP-QA-005A第1页制订人审核人批隹人生效日期制订日期审核日期批准日期颁发部门质管部分发部门质管部、物料部、生产部、分管副总1目的建立供应商质量审核制度，保证购入的原辅料、包装材料符合标准。2适用范畴适用于原辅料、包装材料供应商质量审核。3责任者物料部、质管部、生产部有关人员。4内容4.1组织：公司成立供应商质量审计小组，由质管部、物料部、生产部等有关部门负责人组成，日常工作由质管部承担。4.2程序：4.2.1初步选择：在供应商有合法有效的生产许可证，营业执照等有关资料的前提下，了解供应商的概况，包括产品工艺、设备、人员、卫生状况，质量治理等，按照这些差不多情形进行初选。4.2.2取样及检验：向初选合格的工厂索取小样，送质管部检验室检验，看是否能达到标准。4.2.3质量审计：4.2.3.1小样检验合格，关于国内企业，质管部QA人员及物料部有关人员对供应商进行现场考察，并填写“供应商质量审计报告”（见附表1）。423.2从质量审计结果中意的单位采购少量，进行1〜3批工艺验证、产品验证，注意观看验证过程中可能显现的偏差，及时分析总结，符合质量要求的供应商，作为长期供货单位，若不符合质量要求的供应商，不能作为供货单位。4.2.4与供应商签订供货合同时，质管部要提出具体的质量要求，必要时提供质量标准作为合同的附件，它是验收的依据。有限公司标准管理规程题目供应商质量体系审核制度编号版本号共2页SMP-QA-005A第2页4.2.5定货：物料部应从质量审计符合要求的单位采购原辅料和包装材料。4.2.6应当确定备选供应商，一旦发觉长期供应商显现重大质量咨询题，可从备选供应商采购。4.3质管部每年对供应商进行现场审核，考察其单位差不多情形是否变更，对其厂房设备、生产工艺、治理制度等做出评判，填写“供应商年度审核表”（见附表2）。其间可不定期对其进行电话咨询考查，若发觉重大咨询题，如许可证被吊销，显现严峻质量事故等，应及时通知物料部，更换供应商。质管部QA负责收集有关资料，建立供应商质量档案。附表1供应商质量审计报告附表2供应商年度审核表附表1（3-1）供应商质量审计报告编号供物资料名称：（1）代号：名称：（2）代号：名称：供货单位名称：供货单位地址：生产单位名称：生产单位地址：供货单位提供资料（复印件）：生产许可证（）、营业执照（）、物料质量标准（）、检验报告书（）（V表示提供；X表示未提供）对供应商现场考察项目考察情形1机构与人员1.1机构设置、人员配备是否合理1.2是否有较强质量的意识，1.3人员培训情形如何2厂房设施2.1生产区域划分是否符合要求2.2洁净区是否符合洁净要求，一样生产区是否符合生产要求2.3是否有环境操纵及清洁制度并有效执行3要紧生产设备及检验仪器3.1是否适应生产及质量检验要求，3.2是否易清洁，不污染产品3.3是否定期清洗、保养、修理，保持最佳运行状态3.4计量器具及仪器是否按规定及时检定4物料治理4.1要紧物料来源及质量标准依据R-QA-001附表1（3-2）编号对供应商现场考察项目考察情形4.2原材料、中间体是否经检验4.3物料是否按区域存放并有明显标志5生产治理5.1人员是否按要求着装5.2是否按质量标准、工艺要求组织生产5.3成品是否能有效防止污染5.4不合格品是否及时销毁处理5.5模具及模板的治理能否爱护客户利益5.6是否按批次治理6质量治理6.1是否有质量保证机构，职能及其落实情形6.2是否有完善的质量操纵体系及有效的监测手段6.3生产和质量治理制度及文件是否完备6.4生产及质量检验记录完善、规范、及时、真实6.5是否有生产过程操纵的制度并有效执行6.6显现偏差及质量咨询题是否可追踪6.7成品是否全检合格后出厂6.8成品是否按批次留样并进行留样观看存在咨询题附表1（3-3）编号R-QA-001附表2（2-1）供应商年度审核表编号供应商名称地址企业性质注册资金电话供物资料名称代号：名称：代号：名称：上年度供物资料质量情形：供货单位提供资料（复印件）：生产许可证（）、营业执照（）、物料质量标准（）、检验报告书（）（V表示提供；X表示未提供）现场考察项目考察情形变更情形机构与人员厂房设施要紧...
