XXX便利店报损流程一、流程目的本流程用于规范物流中心、店铺日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。二、流程适用范围本流程适用于使用V8系统的物流中心、店铺，对于不可退货及坏货、鲜食商品进行报损的日常操作。（鲜食：一般指保质期在7天以内的，主要为我司销售的面包、快餐便当、饭团、三明治、包子、热狗、茶叶蛋、水果、沙拉、豆浆饮料等。）三、流程规则：1.报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或内部处理。2.定义：既不能销售又不能退给供应商的商品；一般为：商品本身损坏、过保质期、每日鲜食报废、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。3.所有店铺内产生的报损记入店铺营运损耗，因人为造成的损失则由相关责任人承担。4.每日鲜食报损由店铺直接进行，由区域经理对鲜食报损汇总表进行分析把控，并定时汇报(具体额度由各分公司根据日均销售情况上报总部确认）。5.普通商品报损在50元以内的，经部门经理（物流经理\营运经理）签字审核后可执行报损。6.报损单总额大于50元需分公司总经理签字；超过1000元，需经全国运营中心总经理签字。四、报损流程1报损申请1.1针对店铺或物流中心的坏货商品向公司提出报损建议1.1.1对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，核实不可退或不可返配商品的实际状况及数量，并提出报损建议。1.2清点建议报损商品数量，填制《手工报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后的处理建议，交运营经理\物流经理审核。2报损审批2.1运营经理\物流经理对提交的《手工报损申请单》进行审核，对商品质量状况具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。运营经理\物流经理在手工报损申请上签名确认后，传分公司总经理审核。2.2分公司总经理对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因并落实相关责任人。分公司总经理在手工报损申请上签名审批。3系统确认3.1店铺熟食类商品无需填制《手工报损申请单》，根据店长签名的日常报损清单，在系统做报损单。3.2根据分公司总经理审批的《手工报损申请单》，传店铺（物流中心单据组）。1在系统报损申请模块中录入报损申请，系统生成《报损单据报表》。录入员在《手工报损申请单》上打勾、签名，表示单据已录入。3.3因库存不足或其他原因造成，按《手工报损申请单》的数量无法在系统制作《报损单据报表》的，该商品暂不报损，在《手工报损申请单》将该项商品整行划掉或修改数量。3.4《手工报损申请单》与《报损单据报表》品种、数量必须确保一致。4执行报损4.1凭电脑打出的《报损单据报表》及审批后的《手工报损申请单》处理商品。4.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”将商品转给公司物料专员。4.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，运营经理\物流经理与分公司财务、进行手工议价，报分公司总经理批准后，将商品转至营运部，由其组织员工内部购买，相关销售款项由财务出纳收取，记入门店其它收入。4.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，店铺或物流中心持商品与报损单到就近垃圾站，将商品进行销毁或丢弃，并将现场销毁情况拍照。4.1.4店铺、物流中心次日将报损销毁的商品照片传至分公司总经理。5监督与控制5.1分公司财务每周核对报损单据与库存更正报表，对报损商品数量及金额进行检查，如有异常，及时向分公司总经理及财务经理汇报。5.2分公司总经理、副总经理及相关部门经理查看系统中损耗情况，作为控制损耗的参考。5.3分公司财务有对已报损单据的实际问题进行追溯，保证报损的正常进行。五、单据流转《手工报损申请单》（一式两联）一联留存，一联附在《报损单据报表》传财务《报损单据报表》（一式三联）一联留存，一联传财务，一联传分公司运营部六、流程图234七、相关单据5
