、质量管理检查内容检查方法及结果（符合“7”，不符合“△”，无此项原贝y企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求查是否具有质量目标书面文件（V）查目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容（V）企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，不冋层次的人员以及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任对照组织机构图查高层管理人员职责文件是否齐全（查咼层管理人员职责文件是否规定咼层人员质量职责与目标（△）查各级人员及供应商疋否规定其质量职责（V）企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备，为实现质量目标提供必要的条件。查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员（V）根据各部门人员定编、定岗情况，查企业各部门人员配置是否能够保证质量目标的实现（V）质量保证质量保证是质量管理体系的一部分企业必须建立质量保证系查组织机构图是否具有质量保证部门（V）是丿贝■量管理11体，系口J口1」刀。1保1证，系统，同时建立完整的文件体系，以保证系统有效运行查QA职责文件、管理/操作文件是否能够保证质保系统的有效运行（V）质量保证系统应当确保药品的设计与研发体现本规范的要求；生产管理和质量控制活动符合本规范的要求；管理职责明确；采购和使用的原辅料和包装材料正确无误；中间产品得到有效控制；确认、验证的实施；严格按照规程进行生每批产品经质量受权人批准后方可放行；在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保证药品质量的适当措施；按照自检操作规程，定期检查评估质量保证系查QA职责文件检查管理职责是否明确（△）查QA是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮存、发放、使用行使监控职责（V）查中间产品的流转是否经QA人员监控（V）查公司确认与验证活动是否得到QA的监控（V）查质量受权人是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权利（V）检查内容检查方法及结果（符合“7”，不符合“△”，无此项查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效（）药品生产质量管理的基本要求应符合规范要求查现已生产的产品生产工艺是否经过验证（V）查生产工艺及其重大变更是否经过验证（V）企业现配备的资源是否满足药品生产及规范要求（一）现场询问操作人员评价企业操作规程制定是否准确、易懂（评价企业人员培训情况（V）任意抽取一批记录，检查批生产记录是否能够涵盖生产全过程，是否能够追溯产品完整生产历史（V）记录名称及批号葡萄糖氯化钠钾注射液201504009检查企业对各类记录是否妥善保存、便于查阅（△）评价药品召回系统是否能够符合规范要求（△）质量控制质量控制包括相应的组织机构、文件系统以及取样、检验等，确保物料或产品在放行前完成必要的检验，确认其质量查是否具有QC组织机构图（V）查QC的岗位设置及人员配置是否能够满足企业日常取样、检验需求（△）质量控制的基本要求应当符合规范要求现场抽查QC岗位人员培训情况评价其能否满足其质量控制职责（△）查QC文件目录是否包括原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品、成品的取样、检查、检验及稳定性考察及必要的环境监测（V）检查取样人员是否经授权（△）检查内容检查方法及结果（符合“7”，不符合“△”，无此项检查检验方法是否经过验证或确认（△）检查取样、检查、检验记录是否齐全（V）检查出现的偏差经过调查并记录（△）检查物料、中间产品、待包装产品和成品是否按照质量标准进行检查和检验，并有记录（△）检查留样情况是否满足必要的检查及检验需求（△）质量风险管理质量风险管理是在整个产品生命周期中米用前瞻或回顾的方式，对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程检查有无相关书面规定；检查相关风险管理文件是否涵盖风险评估、控制、沟通及审核（V）应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证产品检查有尢相关书面规定（V）质量风险管理过程所米用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应。检查有尢相关书面规定（V）二、...
