无锡荣成针织有限公司供应商及分包商管理程序版本号A文件编号RC-056生效时间2014-1-2总6页第10页修定码：01概述1.1目标供应商管理流程目标：确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。供应商管理流程主要步骤包括：供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。1.2范围1.2.1流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。1.2.2流程管理范围供应商；分包商。3角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：3.1供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：1）确定供应商管理流程的衡量指标；2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；6）保持与其他流程负责人的定期沟通。3.2供应商经理1）负责选择合适的供应商；2）签订供应商合同；3）对分包进行控制；4）进行供应商提供服务的评审；5）进行合同争议处理；6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责7）合同终结；3.3供应商管理员1）提出需求；2）参与合同谈判；3）进行供应商的服务定义；4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；5）参与对供应商的评审。3.4输入编号输入项来源周期1.产品或服务级别协议产品或服务服务级别管理每年3.5输出编号输出项去向周期1.供应商合同相关各部门需要时2.供应商提供产品服务的监控记录相关各部门每季度3.评审结果相关各部门每年3.6流程描述步骤输入步骤描述输出1.产生服务需求根据业务需求产生出具体的服务需求。服务需求2.服务定服务服务定义包括以下内容：服务定义2步骤输入步骤描述输出义需求1、服务范围；2、角色和职责定义；3、合同管理过程；4、约定的报告参数和需要实现的业绩。3.服务定义审批服务定义判断定义的服务内容是否准确，符合要求；如果审批通过执行步骤4。如果不通过重新进行服务定义。4.是否有分包？供应商需说明是否存在分包的情况。5.提供分包资料如有分包的情况，需向供应商管理经理提供分包商的资料。分包商资料6.签订合同根据服务定义，行政部和供应商签订合同，合同中需要覆盖以下内容：1、服务定义中的所有内容；2、支付条款；3、合同争议处理方法；4、合同终止计划。5、从服务需求开始到合同执行之间所有具备法律效用的文件。供应商合同7.监控考核考核监控指标在合同执行过程中，相关部门需要对供应商进行定期的监控和考核工作，主要为服务级别协议完成情况、项目进度情况。考核监控记录8.供应商评审考核监控记录根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商进行评审。评审结果9.是否通过办公室需要判断供应商是否通过评审，如不通过执行8（争议处理），如果通过则继续执行合同。10.争议处理评审结果与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处理，以解决供应商服务提供的过程中出现的问题；争议处理无法解决问题，按照合同条款进行法律程序。3.7表单和模板名称版本负责人说明供应商合同模板A/0采购部负责人1．在现场响应承诺中，应包含修复时间承诺、备品承诺等内容；2．合同保密协议应符合ISO27001标准6.1.5要求，包含保密中止期限等内容。4供应商业绩评定表供应商业绩的评定包括以下内容：3评定项目占百分比考核方式报告周期负责人质量得分60%产品合格批次/到货总批次每年供应商管理经理交货得分20%按时到货批次/到货总批次每年供应商管理经理其他情况20%包装质量、售后服务、配合度等每年供应商管理经理以上三个评定项目分数相加，如果总分高于60分判定为合...
