供应商管理控制程序JL-ZZ-GZ-02-A-00-2015供应商管理控制程序受控状态：发放编号：会签栏部门会签人部门会签人编制：审核：批准：2016年10月日发布实施一、目的1/5供应商管理控制程序JL-ZZ-GZ-02-A-00-2015有效的提高对供应商的选择、评估及管理工作，确保其具有满足稳定供货要求的能力；二、适用范围本程序适用于集团所有供应商的选择、评价及管理；三、职责3.1制造管理部采购供应室负责供应商的开发，合格供应商的供货管理，组织对供应商的业绩评价工作，并负责供应商交付、服务、价格方面的评价，建立、保存供应商业绩档案；3.2制造管理部质量监控室负责供应商资格调查和对供应商质量的监督，协同各事业部技术质量分部对供应商质量方面进行评价；3.3各事业部质量分部负责供应商来料检验、供应商质量方面的评价；3.4研发中心负责新物料的技术标准的制定，新物料供应商初选；四、内容与要求4.1供应商的分类按材料对所生产产品的重要性、采购的难易程度、频次、数量，将供方划分为4类。4.1.1第Ⅰ类供方：这类供方所提供的材料是公司需要的主要原材料，年度需求量比较大，采购的频率高，每月可能都会有采购需求。4.1.2第Ⅱ类供方：此类供方主要有两种情况：一种为我公司每年采购的次数少，且交易量比较小的小额服务供应商；另一种为新开发的供方，彼此的信任度不高，还未建立良好合作关系的临时性供应商。4.1.3第Ⅲ类供方：这类供方所提供的材料是供不应求或是进口材料、为我公司特定制作的材料等。其特征是采购量小、购买次数少，在公司整体采购金额中所占的比重小、但对产品生产、质保证要求的重要性高。4.1.4第Ⅳ类供方：这类供方提供的产品是大宗设备，交易金额大、购买的次数少、技术要求多，涉及的售后服务和技术支持要求高。4.2供应商的开发4.2.1研发中心在新产品开发过程中提供新物料技术标准，提出对新物料供应商开发需求；产品试制阶段研发中心可自己寻找潜在供应商或选择已有合格供应商送样，也可委托采购供应室寻找供应商送样；4.2.2研发中心、各事业部技术质量分部对送样进行验证确认，出具新物料（或新供应商）验证报告，提交制造管理部采购供应室；送样不合格时，要求供方进行整改，重新送样，对三次以上送样不合格的供应商，取消其送样资格；4.2.3送样合格的潜在供应商，采购供应室进行询价、比价、议价，对价格合适的潜在供应商要求进行小批量送样确认；4.2.4对小批量送样合格的供应商，制造管理部质量监控室进行供应商资格调查，包括供应商地址、营业执照、资质、设备、产能、人员状况、质量活动和环境保护有关的证明文件和信息等，有必要时进行现场审核。调查完毕，会同采购供应室和研发中心对潜在供应商进行评价，确认供应商是否达到要求的供货资质。总评分未达到75分，视为未通过，可要求供方限期整改，整改后再次进行确认。三次以上整改验证确认未通过，可以直接取消其资格；2/5供应商管理控制程序JL-ZZ-GZ-02-A-00-20154.2.5评价合格的潜在供应商，进行批量送样（500PCS以上或满足一个工作日产量要求）确认，确认合格的潜在供应商由采购供应室纳入合格供应商名录；4.2.6已有物料更换新的供应商时，按上述原则进行送样确认、评价；4.2.7在第一家供应商送样的同时或送样确认合格后，采购供应室择机开发第二家供应商，除特殊要求的物料外，常规物料每种物料至少需确认三个以上的合格供应商；4.3供应商业绩评价4.3.1月度评价4.3.1.1采购供应室负责对供方进行登记考核评估，评估依据以月度的质量、成本、交期、服务、信息反馈等指标进行，填写《供方月度考核表》。4.3.1.2评价时按百分制，质量表现占40%、交期表现占30%、服务占10%、信息反馈占5%、成本优势占15%。4.3.1.3月度考核成绩及计算方法A质量得分Q1=【1-（当月进料不合格批次/当月总进料批次）】*25进货质量满分25分。Q2=15-【月生产异常投诉次数*5】过程质量满分15分，Q2最低得分为0。月度质量得分Q=Q1+Q2B交期得分D=【1-（当月逾期批数/当月总进料批数）】*30交期表现满分30分C服务得分S=【当月积极配合完成次数/当月紧急订单总数】*10服务满分10分D信息反馈I=【当月有效回复次数/当月需回复总次数】*5...
