公司业务招待费管理规定VIP免费

第1页共3页公司业务招待费管理规定1.目的为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。2.业务招待费使用原则和范围2.1业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。2.2要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。2.3要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。2.4通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。2.5业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。3.招待等级和标准3.1内部食堂招待：3.1.1公司内部食堂招待就餐标准级别标准招待范围权限审批普通含烟、酒、水、饭、菜，不超过50元/人。来访客人、本公司一般客户、员工慰问、加班误餐等。公司所有员工分管部门领导3.2外部招待：3.2.1三级招待，由销售部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，三级招待，原则上不允许消费高档酒（300元以下），招待烟控制在30元以内。3.2.2一级、二级招待，要经公司总经理或分管的领导同意方可安排。3.2.3严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门负责人申请再报公司总经理审批后方可购买。第2页共3页4.各级招待来客住宿标准4.1公司来客住宿标准：级别标准（元/日）标准权限审批一级400~1000五星公司总经理公司总经理二级200~400四星公司总经理或部门负责人三级100~200快捷酒店销售人员部门负责人5.业务招待费报销审批程序5.1业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（国税、增值税专票或普票），附有《公司业务招待费审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。5.2招待费报销程序：接待人员向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。5.3公司销售部是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，财务部是业务招待费的监督责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任人要按照公司规定级别标准招待范围权限审批一级实报由总经理出席，指定安排接待的客人。公司总经理公司总经理二级含烟、酒、水、饭、菜，不超过200元/人。公关宴请政府及相关部门领导、银行、税务、法院、公安、交通、国土等有关单位的重要人员，合作单位总经理，潜在项目20万以上的客户。公司总经理或部门负责人三级含烟、酒、水、饭、菜，不超过100元/人。宴请一般政府官员，合作单位副总经理或分管领导，潜在项目20万以下的客户。销售人员部门负责人第3页共3页做好业务招待费的使用、审核和监督。超标准接待费用，由接待个人承担。接待人员违规接待，一经发现每次罚款500元，相关审批领导罚款200元，当次接待费用不予以报销。6.附则6.1本制度的解释、修改、废止权归销售部。6.2本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。6.3本制度自总经理签发之日起生效。附件一：公司业务招待费审批单年月日招待部门主陪人陪客人数被招待单位来客人数招待事由招待等级□一级□二级□三级□普通部门意见：部门负责人签字：日期：总经理意见：（招待等级：三级、普通此项不填）总经理签字：日期：