退货流程将所需退货商品及手工退货单转至验收部验收部、柜组、防损部同时清点数量核对商品是否与退单相符，供应商核对数量和商品是否和退单一致，并确认退货单价是否正确无误后验收部、相关柜组、防损部、供应商签字柜组人员传单至资讯部打出机制退货单验收、柜组、防损核对手工退单和机制退货单数量无误后签字供应商核对退货数量、价格及金额无误后签字并将退货商品装车拉出验收部一联传仓库收货部一联传财务部一联传供应商柜组理货员或主管填制手工退货单手工单必须正确填写供应商代码名称、退货日期、商品条码、名称、单位、单价、数量退货原因，单价需电脑查实后填写
验货清点时要仔细核对实货上的条码、品牌名称、规格与退单是否相符顾客退换货程序新货旧货旧货现金顾客投诉接待顾客检验受理条件检验受理商品填写退换货单证明办理退换货收银主管（助理）在前台退货操作顾客相关部门主管签字办理换货商品退换货程序商品采购流程采购意向确定（卖场建议、供应商推荐、采购引进）选择确定商品市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象）与供应商洽谈（价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类型）填写购物合同审批表（已入场供应商可免）填写新品资料（分类、定价、商品分析）总经理助理审批确认签订合同（生成合同号、供应商编号）总经理审核确认输入新品资料、下订单、发送订单物料领用流程物料领用人填写领用单部门主管审核总经理签字审核物料耗材保管人员发放物料耗材（一联物料员留底、一联领用部门、一联财务）新商品进场陈列信息价格无误无信息价格不符新商品进场确定柜组主管确认陈列位置、删改陈列图、配置表卖场调整陈列架、确定位置信息部打印商品标签放置商品标签新商品上架陈列柜组理货员拿商品到收银台试扫商品拿回卖场上架拿到信息室查核对修改正确后上架填写补货单进行补货走补货流程商品陈列作业流程商品日常补货：有货无货检查商品陈列情况调整陈列面，确定缺货商品查核周转仓、
