广州市源泽化妆品有限公司程序文件（根据---ISO22716&US-GMPC&化妆品生产许可规范---编写）版本号：修订号：编修：审批：文献发放范畴：公布生效时间：（二阶）程序文献清单序号文献名称文献编号主导部门关联部门1业务管理程序QP-01业务客户服务/品管2风险管理程序QP-02技术生产/品管/采购3产品开发管理程序QP-03技术生产/品管/采购、仓储4法规引用管理程序QP-04文控有关部门5人力资源管理程序QP-05行政各部门6培训管理程序QP-06行政各部门7卫生规范实施程序QP-07生产品管8来访人员管理程序QP-08各部门行政9基础设施管理程序QP-09行政各部门10虫害控制程序QP-10行政各部门11设备管理程序QP-11生产有关部门12清洁消毒管理程序QP-12生产品管13不合格品控制程序QP-29品管生产/仓储/技术/采购/业务14质量检查程序QP-14品管仓储/品管/技术15仓储管理程序QP-15仓储采购/品管16样品管理程序QP-16业务品管/生产17生产过程控制程序QP-17生产机修/品管18良好操作规范实施程序QP-18生产仓储/品管/技术19清场管理程序QP-19生产机修/行政/仓储/品管/技术20批号管理程序QP-20生产品管/技术21标记与可追溯管理程序QP-21品管技术/仓储/生产/品管22散装物品管理程序QP-22仓库生产23成品装运管理程序QP-23仓储品管24成品退回管理程序QP-24仓储品管/业务25实验室管理程序QP-25品管技术/仓储26溶剂管理程序QP-26实验室有关人员27抽样管理程序QP-27品管生产/仓储28留样管理程序QP-28实验室品管/技术29采购与供方管理程序QP-13采购品管/仓储/技术/生产30返工管理程序QP-30品管生产/技术31废弃物管理程序QP-31生产品管32偏差管理程序QP-32品管各部门33产品撤回与召回管理程序QP-33业务各部门34配方管理程序QP-34总经理技术35变更管理程序QP-35业务有关部门36内部审核管理程序QP-36管理代表各部门37文献与统计控制程序QP-37文控各部门38产品伤害事故解决程序QP-38总经理技术/实验室/品管/业务39测量分析与改善管理程序QP-39管理代表总经理及各部门40验证管理程序QP-40管理代表各有关部门41管理评审程序QP-41总经理各部门42产品稳定性测试程序QP-42技术品管43外包管理程序QP-43有关部门行政、品管、设备、生产44产品放行控制程序QP-44品管仓库、生产45客户自主品牌保护管理程序QP-45业务46知识产权保护管理程序QP-46行政编制整顿/时间：/-12-28复核/时间：/-01-01（三阶）作业指导书及检查规范清单序号文献名称文献编号过程/部门备注1生产工序作业规范（配料、混料、生产、包装作业规范）WI-012生产设备作业指导WI-023质量接受准则WI-03（原料与包材、半成品、成品质量原则）4岗位责任制度WI-045实验检测设备作业指导WI-056化妆品不良检测报告制度WI-067环境安全运行规范WI-078沟通、参加和协商管理制度WI-089应急准备与响应管理规范WI-0910环境因素识别与评价规范WI-1011危险辨识及风险评价规范WI-1112环境与健康安全监视和测量规范WI-1213环境与健康安全事件调查规范WI-1314法律法规及其它规定及合规性评价规范WI-1415锋利工具、玻璃产品管制规定WI-1516超标超常检查成果管理规定WI-1617从业人员健康管理制度WI-1718生产工艺管理规定WI-1819实验仪器与设备管理制度WI-1920卫生和人员健康管理制度WI-2021物料平衡管理制度WI-2122HACCP实施规定WI-22编制整顿/时间：/-12-26复核/时间：/-12-29文献编修追溯统计次序日期申请书编号编修内容摘要与阐明版次修撰审批文献运用实施过程统计文献涉及过程/单位文献/过程重要负责人文献培训统计培训频次参加人员培训评价文献借阅统计借阅时间借阅人偿还时间文献借阅统计借阅时间借阅人偿还时间文献评审统计评审时间评审统计改善统计参加人员
