。。12015年度内部审核计划QR-8.2.2—01NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层√办公室√技术科√检查科√财务科√备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和参加人员。编制：毕晓腾审核：连志钢批准：尹民贤日期：2015/4/1日期：2015/4/1日期：2015/4/1。。22015年度内部审核计划QR-8.2.2—02NO：1/1审核日期：2015年4月10日--11日审核目的：评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2008idt标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。审核依据：1.GB/T19001-2008idt标准2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件3.相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.审核组组长：连志钢组员：陈忠民王国义单晓阳日程安排日期/时间受审核部门标准条款审核员2015-4-108:00--8:30首次会议8:30--12:00最高管理层4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5.1连志钢办公室5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3陈忠民14:00--18:00生产部(含车间)5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2连志钢技质部5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5王国义2015-5-119:00—12:00供应部5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1单晓阳14:00--15:00审核组内部沟通15:00--15:30末次会议编制：毕晓腾审核:连志钢批准：尹民贤日期：2015/4/10。。3审核报告QR-8.2.2—05NO：审核组长连志钢审核组成员陈忠民王国义单晓阳审核目的评价中心QMS是否符合ISO9001:2008标准的要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。审核日期2015年4月10日—11日审核范围建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.上次审核时间/审核依据1.GB/T19001-2008idt标准2.质量手册(A版)等QMS的其他文件3.相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件上次审核报告编号/审核综述：2015年4月10日—4月11日，以连志钢为组长的4人审核组，对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。审核组共提出了二个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有效。审核结论：公司QMS符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS的持续改进。编制：连志钢日期：2015-4-11审批：尹民贤日期：2015-4-11。。4不合格报告QR-8.2.2—04工NO：1/1受审核部门质检处部门负责人尹民贤审核员连志钢审核日期2015/4/119:30-12:00不合格事实描述：检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。不符合标准条款：GB/T19001-2000条款号：8.5.2不合格类型：■一般□严重审核员/日期：王林/2015-4-11部门负责人/日期：王林/2015-4-11不合格原因及对产品质量影响分析：由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与《质量管理体系-要求》的标准条款有差异。未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。部门负责人/日期：王林/2015-4-11建议的纠正措施计划：督察处提出培训申请，编制《培训申请表》交管理者代表审批，由综合处统一组织全体人员接受“ISO9001:2008质量管理体系-要求”及“内部审核”的培训，列入2006年度培训计划。预计完成日期：2015/4/11部门负责人/日期：王林/2015-4-11纠正措施完成情况：编制《培训申请表》交管理者代表审批。部门负责人/日期：王林/2015-4-11...
