XX 有限公司制程品质异常管理规定文件编号：版本版次：制定部门：制定日期：总 页 次：作成审 核批 准会签：1 目的明确生产过程中出现品质异常的提出时机，异常的处理流程及责任归属的判定依据和考核，使现场品质异常得到迅速有效的处理，确保车间生产顺畅。2 范围适用于制造中心各产品生产制造过程品质质异常管理。3 定义无4 职责4.1品质部：品质异常之发现、反馈、执行进度及效果确认，以及对异常责任的考核、判定和对异常联络单进行管理。4.2 生产部：品质异常之发现、反馈、初步判定及对临时性对策进行实施。4.3 工程部 / 生产技术部 / 生产技术部 : 品质异常的原因分析及暂时性处理对策及工艺改善永久性对策，包合含改善对环境、安全的影响评估。4．4 研发部：产品性能、结构、包装异常分析及永久性改善对策。4． 5 采购部：原材料异常供应商改善跟踪处理。制程品质异常管理工作流程图部门 /责任人备注流程图开具异常联络单异常审核原因分析品质部、生产部/IPQC 、作业员品质部/IPQC品质部/品质组长、主管品质部/经理、主管工程部、生产技术部/ 经理、主管工程师研发部/经理、主管工程师生产部/经理、主管暂时处理地策工程部、生产技术部/ 经理、主管工程师纠正预防措施品质部/主管、经理工程部、生产技术部/主管、经理生产部/主管、经理研发部/主管、经理责任判定表单分发效果验证异常结案归档发现品质异常品质部/IPQC 主管品质部/文员品质部/IPQC 主管品质部/文员NONO符合开具的条件审核严重程度，停线的由经理签署，其余由主管签署进行初步的原因分析及评审明确在制品、库存品处理对策暂时性纠正措施与永久性预防措施依据原因分析确定责任单位分发时责任单位有异议时再评审确认责任单位对纠正措施与预防措施进行有效性的验证文员归档保存员工自检与IPQC 检验5 内容5.1 制程发生品质异常符合以下情况时，由品质部发出制程品质异常联络单，要求相关责任单位及时处理：5.1.1 材料不良问题：电子元器件、电子件不良率为2%（外观、结构、尺寸等）, 塑胶件不良率为 2%，IQC 来料不良率均为5％。5.1.2 作业不良问题：作业不良率为2％（注：若该不良属同一配件且是批量性不良，由相关责任单位承担，品管人员需开出异常联络单；如不良现象属不同配件或同一配件数量较少则扣相关责任人品质分处理（即人为造成），品质人员则开出内部联络单通知相关单位主管对其进行改善。5.1.3性能不良问题：电气性能不良率为1%（...
