航运公司公司--内部审核全套资料VIP免费

审核通知书(SMS/SP/013-02)审核通知书编号：1102发至部门：岸基发送号：1102审核性质：内部审核审核目的：验证岸基安全管理体系活动是否满足公司 SMS 文件规定的要求审核范围：岸基船舶的体系记录文件、人员培训考核审核依据：公司体系文件；相关的法律法规、NSM 规则安全管理体系审核通知：依据公司内审计划和体系运行情况，现安排 2011 年 6 月中旬，对岸基各部门进行安全官理体系内部申核，请岸基体系内各职人员安排好工作并按照公司 SMS 要求，切实做好审核前准备。审核组姓名职务联系电话审核组长：成员：被审核部门审核员审核时间总经理待定海务部待定机务部待定指定人员待定综合部待定被审核部门应准备的资料：体系文件、记录文件、其他文件资料签发人/日期：2011-6-10备注：已通知到岸基。备注：①编号与审核实施计划编号相同。②使用此通知不方便时，可用电报通知。③通知应发给被审部门、审核员所在部门及其它必要的人员。审核实施方案(SMS/SP/013-03)审核实施方案编号：1102受审部门：岸基审核日期：2011-6-14 审核性质：内部审核审核目的：验证岸基安全管理体系活动是否满足公司 SMS 文件规定的要求审核范围：岸基船舶的体系记录文件、人员培训考核审核依据：公司体系文件；相关的法律法规、NSM 规则审核组分工姓名公司内职务联系电话审核组长:审核员:成员：③ 该计划由审核组长编制，指定人员批准。④ 指定人员和被审核部门保存此记录 3 年。不符合规定情况记录(SMS/SP/013-05)不符合规定情况记录编号：01不符合规定情况记录(SMS/SP/013-05)不符合规定情况记录编号：02不符合规定情况记录(SMS/SP/013-05)不符合规定情况记录编号：03受审部门：机务部审核日期：2011 年 6 月 14 日审核报告编号：1102审核组长：XXX审核员：XXXXXX不符合规定情况的陈述：未有证据表明公司机务部经理对 2011-5-19 日发生的 XXX 船舶尾轴漏水之故障给予了有效的技术指导，并未做船舶缺陷登记。不符合性质：一般不符合口重大不符合口相关文件名称/编号：SMS/SP/010-5.2.5NSM 规则相关条款：10.2.5部门负责人确认：日期 2011 年 6 月 14 日纠正措施：1、机务部经理加强业务学习2、补充船舶缺陷登记3、在以后的工作中注意保持船舶缺陷记录计划完成日期：部门负责人：日期：2011 年 6 月 14 日审核员：日期：2011 年 6 月 14 日审核组长：日期：2011 年 6 月 14 日纠正措施完成情况：验证人(签)：日期：备注...