恒大地产昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编 恒大地产集团昆明公司工程技术部汇编二〇一一年四月目 录第一章 主要工作流程及控制要点…………………………………4第一节、签证审批流程…………………………………………4第二节、工程进度款审批流程…………………………………5第三节、结算审批流程…………………………………………6第四节、施工样板审批流程……………………………………7第五节、三层会验工作流程……………………………………8第六节、材料验收流程…………………………………………9第七节、隐蔽工程验收流程……………………………………10第八节、检验批验收流程………………………………………11第九节、分部分项工程验收流程图……………………………12第十节、工程竣工验收流程图…………………………………13第十一节、乙供材料确板流程…………………………………14第十二节、集团甲供材材料计划申报流程……………………15第十三节、交楼期间维修、服务流程…………………………16第十四节、工期顺延审批流程…………………………………17第十五节、安全文明检查流程…………………………………18第十六节、质量事故处理流程…………………………………19第十七节、施工组织设计审批流程……………………………20第十八节、铝合金窗管理流程…………………………………22第十九节、电梯工程流程………………………………………23第二章 甲供材料计划管理及考核办法……………………………24第三章 施工样板实施细则及考核办法……………………………26第四章 工程质量、安全文明施工及材料管理考核实施细则……29第五章 关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动的通知…37第六章 工程签证管理及考核办法…………………………………38第七章 成品保护实施细则及考核办法……………………………44第八章 报修/投诉维保修流程………………………………………57第一章 主要工作流程及控制要点第一节、签证审批流程 否是 是否是 否 是返还工程部分发流程要点：1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见.2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写.3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。5、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工...
