**** 年度质量管理体系运行情况报告（协力商管理部）拟制：日期：审核：日期：**** 年度采购部质量管理体系运行情况报告第1 页共 4 页一、质量管理体系外部审核问题和纠正结果协力商管理部共接受了3 次外部审核，发现1 项不符合项。合格供应商清单没有及时更新，纠正措施：严格按照要求对供应商资料及时更新。对供应商的资料进行动态管理内审发现 14 项不合格项，1. 供应商资料遗失及维护不到位. 纠正措施：根据供应商档案管理要求进行管理。及时更新供应商档案资料2. 部门技术图纸发放使用不当纠正措施：严格按照图纸发放要求进行作业，并及时的由部门合同管理员进行存档3. 样品评价报告无目录，不便于查阅纠正措施：增加目录。严格按照要求对文件进行管控4. 部门文件全部丢失纠正措施 :: 增加合同管理员，制定合同管理规定，定期对饥饿痛管理人员进行审查5. 供应商档案资料不齐全纠正措施：对供应商管理培训不到位，增加人员的培训，制定供应商档案管理规定6. 部门无质量目标纠正措施：制定部门质量目标，增加合同管理人员管理规定严格按照质量目标要求进行统计**** 年度采购部质量管理体系运行情况报告第2 页共 4 页7. 采购程序，采购控制程序文件丢失纠正措施：增加部门文件管理规定，加强部门文件管理培训工作8. 采购流程认知不够纠正措施：增加人员对流程工作的培训，严格要求采购人员按照标准流程进行采购作业9. 供应商评价准则简单纠正措施：重新制定供应商的评价标准10. 供应商的评选工作不完善纠正措施：增补评价工作规定，及时的组织相关部门人员进行现场评选，未经评选的一律不得列入合格供应商清单11 部门未对技术文件分发进行管理，无相关的记录纠正措施：增加技术文件发放管理的规定，加强人员培训，提高相关人员的文件管理意识⋯⋯.. 【改进建议 】1. 增加供应商的档案管理维护，定期进行考核评价，严格按照技术资料进行物料采购等二、顾客反馈 1 材料到货不及时， 2. 送检数量异常问题 1 回复：严格要求供应商按照要求订单日期或是计划通知到货，问题 2 回复：严格按照供应商送货数量送货。及时的同相关采购员沟通处理异常数量的货物**** 年度采购部质量管理体系运行情况报告第3 页共 4 页【改进建议 】无三、过程业绩和产品的符合性（一）质量目标完成情况1、每月未按时完成采购计划项（包括正常生产用、新产品用）不多于3项。**** 年每月无未按时完成采购计划项，完成质量目标。【...
