篇一：XX 年企业年度计划 2017 年度公司年度经营计划书 一、2017 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前网站建设、招聘业务、营销推广业务等现有业务的竞争形势和趋势做出基本分析判别，将 2017 年的经营方针确定为： 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2016 年相关数据 支出统计（1~10 月） 业绩来源统计（1~10 月） 总结 各项业绩来源比例网站建设：86%招聘：9%其他：5% 技术部与销售效益比率（注：技术部的效益指的是，网站建设业绩中，刨去销售的业绩和公司网站的费用后剩余的，此技术部的效益即为经理个人网站建设的业绩）技术部（经理网站建设部分业绩）：233，58060%销售部（销售团队总业绩）：153，22840%技术部：销售部=6：4 网站建设业绩销售与经理业绩比率经理：233，58070%销售部：104，16030%经理：销售部=7：3 各项支出比例 工资：370，00066%网站（新网、海腾等支出、外援、推广）：90，27216%生活消耗（办公室、水电费、出游）：32，242.36%杂费：67，00212% 收支比例 收入：支出=386，808：559，516.3=41：59 净利润：-172.708.3 三、预计 2017 年人员配备 根据 2016 年的数据统计，应加大对销售人员的招聘及培训，使其能够为公司创造更大的效益。对于技术部门也要加大对技第 1 页 共 6 页术人员技能的培训，使其工作效率更高。现拟定公司各部门人员配备情况如下：技术部：8 人客服;后勤部：2 人销售部：5 人 四、预计 2017 年费用支出 根据 2016 年的数据统计，预计 2017 年将会支出的费用见下表： 五、预计 2017 年业绩 为了能够维持公司正常的运营，2017 年的业绩总额应至少要和公司总的支出相持平或者更高，因此预计 2017 年各项业务的业绩总额参照下表： 2017 年销售部门每人每月应完成的最低业绩为：17，000元 六、预计 2017 年奖惩方式 奖金分为每月的奖金和年底分红，该部分费用根据 2017 年个人业绩的百分比来计算，其中技术部奖金为： 个人业绩 5 万以内为 5%，超过部分为业绩的 10%销售部奖金为： 个人业绩 10 万以内为 5%，超过部分为业绩的 10%年底分红为： 销售部门个人业绩超过 10 万部分的 2%，技术部个人业绩超过 5 万...
