制度名标准采购作业细则电子文件编码GLZD131页码14-1一、请购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1常备材料：生产管理部门。2预备材料：物料管理部门。3非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门。(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条 请购单的开立、递送1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后，依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。2需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。3紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。4材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。5庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。签发人责任人签名制度名标准采购作业细则电子文件编码GLZD131页码14-2材料请购单部门：年 月 日填制第三条 免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：(1)贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。(2)招待用品：饮料、香烟等。(3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。(4)打字、刻印、报表等。2．零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限1．内购：(1)原物料：① 请购金额预估在 1 万元以下者，由科长核决。② 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。签发人责任人签名材 料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期年 月 日用途备 注请料单字第 号制度名标准采购作业细则电子文件编码GLZD131页码14-3③ 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。(2)财产支出：① 请购金额预估在 2000 元以下者，由科长核决。② 请购金额预估在 2000 元至 2 万元者，由经理核决。③ 请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。(3)总务性用品：① 请购金额预估在 1000 元以下者，由科长核决。② 请购金额预估在 1000 元至 1 万元者，由经理核决。③ 请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“...
