绍兴市烟草专卖局（公司）应急订单作业指导书绍兴市烟草专卖局（公司）二 OO 九年九月目 录一、应急订单受理作业指导书................................................1二、应急订单受理流程图....................................................6三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定................7四、业务部门内控检查标准.................................................12五、应急订单申报表.......................................................21六、 月份应急订单、订单频率检查表.....................................22七、调查表...............................................................23八、业务部门内控检查表格.................................................24SXYC-YX-18一、应急订单受理作业指导书1 目的 规范应急订单受理程序，解决客户应急订货问题，提高客户满意度。2 适用范围 适用于绍兴市烟草系统应急订单受理工作。3 职责 3.1 绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)负责按照《业务部门内控检查标准》中“应急订单”项的标准实行自查。 3.2 绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)负责根据《应急订单申报表》录入订单，对《应急订单申报表》进行归档。 3.3 绍兴市局(公司)营销中心市场部客户经理、县级局(分公司)业务科市场部客户经理负责受理客户应急订单需求，上报《应急订单申报表》，联系送货员协调送货事项，不符合应急订单操作条件时做好零售户解释工作。 3.4 绍兴市局(公司)营销中心市场部市场经理(兼职)、县级局(分公司)业务科市场部主任、县级局(分公司)业务科市场部市场经理(兼职)负责初审《应急订单申报表》。 3.5 绍兴市局(公司)营销中心市场部主任负责审核《应急订单申报表》，将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职）。 3.6 县级局(分公司)局长(经理)室副经理、绍兴市局(公司)营销中心经理室副经理负责审批超限量的《应急订单申报表》。 3.7 县级局(分公司)业务科科长负责审核《应急订单申报表》。 3.8 县级局(分公司)业务科品牌管理员将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职），对《应急订单申报表》进行归档。4 程序和要求 4.1. 需求上报 4.1.1. 零售客户向绍兴市局（公司）营销中心市场部客户经...
