关于2004年财政预算执行情况和2005年财政预算（草案）的报告（2005年2月23日在绍兴县第十二届人民代表大会第三次会议上）绍兴县财政局局长宋天平各位代表：我受县人民政府的委托，向大会提交2004年全县财政预算执行情况和2005年财政预算草案，请予审议，并请参加会议的政协委员和其他列席人员提出意见。一、关于2004年财政预算执行情况2004年全县财政收入在国家宏观调控和出口退税负担机制改革的影响下，仍然保持了较快增长，全年完成财政总收入36.45亿元，比上年增长18.2%，其中地方财政收入完成17.10亿元，比上年增长26.4%。全年完成财政支出14.62亿元，完成年度预算的102.4%，基本实现了财政预算收支的平衡，较好地完成县人大常委会批准的调整预算。地方财政收入主要项目的完成情况分项如下：增值税25%部分47742.3万元，完成年度预算的101.6%，比上年增长6%；营业税45989.5万元，完成年度预算的100%，比上年增长38.2%，主要是2003年建筑房地产业发展较快反映在2004年税收申报入库较多所致；企业所得税40%部分24718.8万元，完成年度预算的101%，比上年增长53.9%，主要是上市公司所得税入库较多所致；个人所得税40%部分7509.4万元，完成年度预算的100.1%，比上年增长17.5%；城市维护建设税8205.1万元，完成年度预算的100.1%，比上年增长13.2%；其他税收10828.2万元，完成年度预算的100.3%，比上年增长16.1%；农业税收入9570.9万元，完成年度预算的100.7%，比上年下降13.1%，主要是从2004起对种植粮食和油菜的农业收入免征农业税所致；耕地占用税收入6801.4万元，完成年度预算的100%，比上年下降23.1%，主要是国家实行土地严控政策后建设用地减少导致耕地占用税下降所致；其他收入6940.6万元，完成年度预算的111.9%，比上年增长16.8%；1教育费附加收入1985.1万元，完成年度预算的99.9%，比上年增长24.1%；排污费收入700.5万元，完成年度预算的100.1%，比上年下降82.4%，主要是国家实施新的排污费征收办法导致排污费收入减少所致；2004年全县上划中央“四税”收入193458.4万元，比上年增长11.8%。县十二届人大二次会议审议通过的2004年全县财政支出预算为142000万元，县十二届人大常委会第十三次会议审议通过调整后的全县财政支出预算为142758万元，实际执行数为146243万元，完成年度预算的102.4%，剔除各类政策兑现和省专项补助资金等因素外，经常性财政支出同口径比上年增长11.03%。主要支出项目的完成情况是：农业支出9061万元，完成年度预算的125.6%，主要是县级粮食风险基金补助和种粮大户直接补贴增加所致；林业支出205万元，完成年度预算的310.6%，主要是省补助资金增加所致；水利和气象支出4305万元，完成年度预算的119.8%；文体广播事业费支出4466万元，完成年度预算的110.2%；教育支出30191万元，完成年度预算的112.6%；医疗卫生支出4393万元，完成年度预算的131%，主要是实施新型农村合作医疗制度增加支出所致；科学支出639万元，完成年度预算的211.6%，主要是镇（街）加大对科技发展投入所致；工交事业费支出7306万元，完成年度预算的177.5%，主要是上年道路建设及城镇基础设施项目结转到今年结算较多所致；其他部门事业费支出8942万元，完成年度预算的111.2%；抚恤社救事业费支出4315万元，完成年度预算的108%；社会保障补助支出4586万元，完成年度预算的115%；行政管理费支出14795万元，完成年度预算的106.6%；公检法司支出13590万元，完成年度预算的135%，主要是加强“平安柯桥”建设和省补助资金增加所致；其他支出12962万元，完成年度预算的103.6%；基本建设支出271万元，主要是省补助资金；企业挖革改支出5290万元，完成年度预算的151.1%，主要是兑现各类经济扶持政策增加支出所致；科技三项费用支出6275万元，完成年度预算的139.4%，主要是省补助资金增加所致；城市维护费支出12477万元，完成年度预算的103.6%；政策性补贴支出200万元，完成年度预算的100%；环境保护补助支出473万元，完成年度预算的100%；教育费附加支出1501万元，完成年度预算的103.5%；按照分税制财政体制计算，2004年全县地方财政收入加上中央税收返还收入和省财政各项补助，减去上交中央和...
