附件八 G0202.2.02.R08审厂不符合项改善跟踪表考察厂家名称：东莞市林积为实业投资有限公司智动精工考察参与人：于志海、石成贺厂家参与人：王永昌、桑子银、宋红云考察时间： 2017 年 9 月 15 日~16 日序号严重程度智动精工填写供方填写问题点描述图片责任人改善对策完成时间整改资料备注1 严重不符合项内审 :2017 年内审计划制程要求6月份进行，无相关记录，未进行研发部舒斯龙1. 针对客户审核不合格项，立即进行整改。后期的内审计划在OA公告栏内，便于提醒和警示。2. 已在 2017 年 9 月 27 日至 9 月 28 日完成制程内部审核并对不合格项进行整改。2017-10-27 制程审核报告 .xls2017年制程审核不合格项跟踪表 (PDF版).2 未按照体系要求根据国家标准建立公司企业标准，只有作业指导书，标准不规范研发部舒斯龙罗密贤1. 对现行原材料检验部分标准升版，并增加检验标准制定的依据；2. 对于企业标准制定，分以下阶段进行：（1）查询和收集相关国家标准，LJV内部集中学习和调研；---2017.9-2017.12 （2）整理行业内标杆品牌现阶段正在执行的标准， 专门组织成立标准制定小组，分类编制LJV 原材料的企业标准；---2018.1-2018.5 （3）标准审核，修改和完善； ---2018.6 （4）标注受控和下发并正式执行；---2018.7持续跟进3 物料收发卡有划改、涂改现象，且更改后没有签字确认。存货编码 1700G19、1700G00 仓库赵平洪1. 规范物料收发卡填写要求。具体见仓库帐卡、物管理规范2.8.16条内容。2. 列入仓库 5S 管理标准。2017-10-27 帐卡、物管理规定.doc轻微不符合项仓库5S标准.xlsx4 五金车间过程异常处理不规范，客户特采放行没有按照规定进行记录。五金品质沈鹏宇再次将异常记录处理流程细化，修正《产线异常处理规范》 明确规定异常处理判定的升级阶梯模式及判定不良或特采均需于记录表中清晰记录发生时点处置记录判定结果判定依据，并需判定者签字后方可生效，QE进行监督，详见附件2017-10-27 产线异常处理流程.pdf5 塑胶制品部IPQC 制程巡检不及时， 16： 00 现场抽出时，多数几台缺少 12：00~14：00，14：00~16：00 两个时间段的巡检记录；C系列机台， 8：00~14：00 记录都没有。塑胶品质欧朝富1. 规范品质人员权限职责要求，明确巡检频次要求及记录作业，2. 由 IPQC组长对品质人员进行岗位职责培训3. 巡检记录表放置生产机台现场，IPQC每次巡检时， 并对巡检结果记录，IPQC组长进行巡...
