1 奉化科盛微型轴业有限公司 基础设施和工作环境控制程序 （依据KS-QM 编制） 姓名 签字 姓名 签字 姓名 签字 A B C 实施 日期 修订 说明 编 制 审 核 批 准 版次 文件编号：KS-QP-05 受控状态：是 □ 否 □ 2 基础设施和工作环境控制程序 1．目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施,识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2．范围 适用于为实现产品符合性所需的设施和工作环境。 3．职责 3.1生产科负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2综合科协助生产科对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4．程序 4.1生产设施的识别、提供和维护。 4.1.1设施的识别 组织为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所、设备和工具、软件、支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 生产科根据使用部门的要求及组织发展的需要，填写《内部工作联络单》，报总经理批准，由采购科实施采购。 4.1.3设施的验收 a.采购或自制的设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，交使用部门使用。 b.生产科对验收合格的设施进行编号，并登录在《生产设施一览表》。 4.1.4设施的使用和维护保养 a. 根据生产需要生产科组织编制操作规程，发放给使用部门，并组织相关操作人员实施培训，考核合格后上岗。 b. 生产科制定《设施日常保养项目表》规定保养项目、频次，发给使用部门执行，生产科负责监督检查执行情况，每月对各设备的维护保养情况至少进行一次检查，将结果记录于《设备维护保养检查记录表》中，每月月底收集设施日常保养项目表，整理归档，作为制定下年度检修计划的依据，对于保养不力的职员应予以培训教育。 c. 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 d. 生产科每年12月份制定下年度的《年度设施检修计划》。经生产科长批准后相关部门执行。 4.1.5设施的报废 a.对无法修复或无使用价值的设施，由生产科填写《内部工作联络单》，经总经理批准后报废。生产科在生产设施一览表上注明情况。 b.对报废的设施，应做好报废标识。 4.2工作环境 综合科协助生产科识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要确定作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； b.生产科对现场实施定置管理，努力提...
