SAP 采购的几个重要技巧 1、运费税，运费税为价内税，即税基含税，比如 100 元运费，7%运费税，则运费为 100*7%=7 元。这与货款进项税是不同的，在标准系统中或 IDES 系统中是不会有这种税码的，需要配置一个特殊的7%税码。 2、按采购订单行项目数量/金额均摊运（杂）费，可以将行项目条件扩充为抬头条件，设定好相关参数就可以了，这时只需在采购订单抬头条件中录入总金额（运费、仓储费、培训费、资料费等）就可以自动地由系统按采购订单各行总金额或总数量（通过总金额自动分摊更合理，更常用）进行分摊，如果有尾差会自动放在最后一个行项目（没仔细确认过）。 3、如果采购订单中要填的净价为含税价，而又希望系统自动算为不含税价，我听过的和用过的和瞎想的方法有这几种：改条件定价的计算程序（后台）、定价单位录成每 1.17（如果进项税为 17%)、85.47%的折扣条件（如果进项税为 17%)、用 EXCEL 表制定一个模板，让录入人员先填 EXCEL，并自动算出净价，然后复制到系统中来。 4、套打票据栏位定位，在 EXCEL 表中填满一整张的内容，打在空白票据上，然后去看空白票据的各个栏位在哪个对应的网格中，再在 EXCEL中去将相应的网格合并，这样就找到了具体的要套打填数的填写位置了。如果是程序定位，可以先多定一些位，比如先大量复制测试定位参数，然后打印空白票据，看哪个打得正就把哪个对应的参数留下，其他删除就搞定了，用不着多次打印来试。 5、一张采购订单中如果出现部份外币部份本位币的付款方式，可以考虑建立一个“本位币货款”条件，来区分发票校验。 6、一个/一台套的物资如果价值很大，需要分多次开发票，这时要将个/台套单位设定为小数为三个的单位，这样就可以做发票校验了，否则，可能产生巨大的差异无法处理的后果，甚至给成本分析带来严重影响。 7、一张合同多个供应商开发票（如货款、运费、码头仓储分别为三家供方发票）时可以在发票校验时更改供应商即可（此为标准功能），当在特殊情况下，一个供方有多个供应商编码时，需要将应付帐款记到一个代码下也可通过此种方式处理。 8、后续的发票校验应该明确物资的数量，而最好不要用当前库存数量来摊这部份差异，系统将自动看对应的库存数量够不够，如果不够的情况下，按理说是不应该进库存差异的，具体物料明细帐有何区别，有待请教财务顾问，但就物流管理而言，规范处理是不应该用当前库存来承担差异的，而是在处理后续发票时对应业务实际物资数量...
