质量管理体系内审查表及记录表（ISO9001：2008 版本） 页码： 受审部门 最高管理者 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 1 ．1 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明
1 ．2 删减 1 ） 是否有删减
2 ） 删减了哪一条款
3 ） 删减的理由是否充分、合理
4 ） 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力
删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任
4 ．1 质量管理体系总要求 1 ） 质量管理体系的结构和层次是否清楚
2 ） 过程是否识别并表述
3 ） 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程
4 ） 过程的顺序及相互关系是否明确
5 ） 有那些控制准则和方法
6 ） 如何保证体系运作所需的资源
7 ） 信息是否充分
8 ） 如何监视、测量分析这些过程
9 ） 如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进
（也可结合 5
2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容） 5 ．1 最高管理者的承诺 通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性 5 ．2 以顾客为关注焦点 1 ） 如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性
2 ） 有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性
3 ） 最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足
4 ） 采取什么活动评价质量管理体系的有效性
可通过其他各有关条款的相应证据证实 5．3 质量方针 1） 是否制定了质量方针并发布
2）是否与组织的宗旨相适应
3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺
4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架
5）是否采取那些途径传达到相关部门
（可以抽查若干职工是否了解来证实） 质量方针的适应性是
