1 XXXX 年度内部审计工作总结 XX 审计部 一 年 来 ， 审 计 部 按 照 董 事 会 的 要 求 ,严 格 执 行 《 中 国 内 部 审 计 准则 》 和 集 团 《 内 部 审 计 暂 行 办 法 》， 积 极 探 索 和 改 进 内 部 审 计 工 作 ，较 好 地 完 成 了 各 项 审 计 任 务 ， 现 将 XXXX 年 内 部 审 计 工 作 总 结 如 下 ： 一 、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一 步的加强 董 事 会 和 总 裁 办 对 内 部 审 计 工 作 给 予 了 高 度 的 重 视 和 支 持 ， 明 确内 部 审 计 的 宗 旨 是 “监督服务 、查错纠弊、促进 管理”， 并要 求 各 受审 单位（部 门）要 以高 度 负责的 精神， 正视 问题， 积 极 整改 。为了 强化公司管理监督体系， 促进 公司各 项 制度 的 落实， 进 一 步提高 公司的经济效益， 充分发挥审 计 部 门在公司管理中 的 作 用， 今年 下 半年 ， 集团 公司进 一 步明 确 了 审 计 部 部 门职责， 配备 了 相 应 的 专 业 人 员 。审 计部 根 据 集 团 经营 管理情 况 制订 了 审 计 工 作 计 划 ， 确 定 重 点 监督、审 计的 项 目 和 范 围 ， 逐 步完 善 了 内 部 审 计 工 作 制度 和 工 作 指 引 ， 内 部 审 计工 作 逐 步走 向 程 序 化、正规 化， 监督服务 职能 得 到 了 进 一 步的 加 强。 二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结 合 公司的 生 产 和 经营 管理情 况 ， 今年 以来 ， 在董 事 会 的 正确 指导 下 ， 审 计 部 结 合 各 子 公司的 具 体情 况 ， 有 重 点 、分阶 段 地 开 展 了 日常 监审 和 专 项 审 计 ， 审 计 工 作 基 本 上 得 到 了 受审 单位的 配合 与 支 持 ， 2 主 要 审 计 事 项 基 本 按 计 划 完 成 ， 全 年 共 完 成 审 计 事 项 146 项 。 其 中 ，对 各 子 公 司 进 行 半 年 度 审 计 1 项 ， 共 查 问 题 213 个 ； 半 年 度 后 续 审计 1 项 ， 重 点 对 半 年 度 审 计 发 现 进 行 了 整 改 情 况 复 查 ， 各 子 ...
