凯德（西安）造纸机械织物有限公司 第 1 页 共 30 页 2009年度 1 内部质量体系审核检查表 编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01 受审核部门 销售部 时间 2009 年 9 月 1 日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评价 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.2以顾客为关注焦点 5.5.1职责和权限 5.5.3 内部沟通 7.2.1 与产品有 关的要求的确定 1 怎样理解公司的质量方针？ 2 如何向顾客宣传质量方针？ 3.本部门建立了那些质量目标？ 4.质量目标是否统计和分析？ 5 怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？ 6 部门负责人有什么职责权限和工作内容? 7 采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？ 8 销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？ 9 如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？ 10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。 理解公司质量方针。 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。 建立了本部门质量目标。 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。 通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。 谈到部门职责，工作岗位职责等。 采用当面表述，书面计划，电话沟通。 每 10 天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。 通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律、行业标准要求确定、执行。 在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-m ail等方式了解、确认后下达车间进行生产。 凯德（西安）造纸机械织物有限公司 第 2 页 共 30 页 2009年度 2 内部质量体系审核检查表 编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：02 受审核部门 销售部 时间 2009 年 9 月 1 日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评价 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时？ 12 是否按照...
