刀具使用管理制度 1.主要目的： 为了规范公司的刀具管理和使用，控制刀具耗用成本，特制定本制度。 2.适用范围： 公司实木家具生产加工过程中所有耗用刀具。 3.定义： 耗用刀具：可换式刀具的刀片、钻头、大锣刀、小锣刀、立铣刀、手磨刀等被领用消耗的刀具等。 4.职责： 4.1 生产部负责对所需刀具的请购申请，并提交技术工艺部审核，总经办批准；采购部统一进行集中采购。 4.2 刀具管理员负责各种刀具的登记、保管和收发，对每班、每批刀具的使用情况及时录入 ERP，并及时向主管对安全库存刀具提出请购申请。 4.3 采购部严格按照《供方管理程序》对刀具供应商进行开发、评审和监控，以确保所采购刀具的质量和性价比，并负责向财务部提供刀具的价格。 4.4 技术工艺部负责刀具《领用单》的签核，并对以旧换新的旧刀具的使用情况进行判定。 4.5 品质部负责刀具的检验。 4.6 财务部负责对当月各部分刀具的使用成本进行核算。 5.内容： 5.1 刀具的采购： 5.1.1 采购需求：由工艺技术部根据生产需求提出申请和图纸，待审核、批准后交由采购部。 5.1.2 采购执行：采购部接到刀具《请购单》后按采购程序规定进行外购，并于一个工作日内向申购部门回复交期。如不回复，视为在请购单要求日期内购回。对外购成型刀具，采购部应要求供应商提供相应的合格证明。 5.1.3 外购刀具的接收： 5.1.3.1 刀具购回后，采购员将《送货单》和刀具一起送至刀具库，送货单上须注明采购单号和每种道具的项目号，《送货单》上的项目名称须和公司的项目名称一致，如不一致，采购员须注明，否则刀具库有权拒收。刀具进仓后，由品质部品检员对刀具进行数量、外观、尺寸进行检验，并填写好《刀具入库验收单》。（《刀具入库验收单》一式两份，一份由刀具管理员存档，另一份随《送货单》一起交由财务。） 5.1.3.2 验收合格的刀具，刀具管理员须对实物与数量进行核对并及时将其分类登记入账后将其放于库中指定位置。验收不合格的刀具，由刀具管理员按《不合格品评审程序》执行。 5.2 自制（手磨）刀具： 5.2.1 自制需求： 5.2.1.1 工艺技术部根据产品加工要求提供刀具图纸，品质部依据图纸提供检验规范。 5.2.1.2 工艺技术部根据产品加工要求提出刀具需求（以联络单形式注明图号名称、数量、需求日期），经审核、批准后交由机修部。 5.2.2 自制：机修部接到《自制刀具需求单》后，到仓库领取刀片进行自制。 5.2.3 检验：机修磨好刀具后...
