16审计工作底稿编制指引在建工程
15审计工作底稿编制指引固定资产
14审计工作底稿编制指引投资性房地产
12审计工作底稿编制指引长期应收款
10审计工作底稿编制指引可供出售金融资产
工笔白描底稿A4切割打印版
(三）工程量计算底稿 1、分部分项工程量计算底稿 表 17 分部分项工程量计算表 项目编码 项目名称、特征 工程量计算式 单位 工程量...
****工 程 造 价 审 核 工 作 底 稿 （ 样 本 ） 委 托 单 位 ： 建 设 单 位 ： 项 目 负 责 人： 项 目 ...
公司名称：— — XX公司业务流程名称：人力资源管理注：本主页面D列至L列，均由自评价单位填写子流程名控制编号控制标准本地化控制现状描...
公司名称：——XX公司业务流程名称：预算管理注：本主页面D列至L列，均由自评价单位填写子流程控制编号控制标准本地化控制现状描述控制手段...
内部审计工作底稿范例
单独税审推荐使用此套底稿2007年度=主营业务收入- +应交税金（应交增值税——销项税）+（应收帐款期初余额- -应收帐款期末余额- -同单位...
财务报告流程内部控制测试程序表 被审计单位： 编制人： 日期： 索引号： 会计期间或截至日： 复核人： 日期： 页 次： 审计目标...
清产核资工作底稿 关于开展农村集体资产清查工作的 实施方案 为切实加强全区农村集体资产管理工作，全面摸清农村集体经济组织的资产存量...
评价内容参考权重参考分值基本指标权重评价分值货币资金10%100应收和预付账款10%100存货10%100固定资产10%100无形资产5%100在建工程5%100合...
中国铁建内控评价底稿填写说明 1 2012年度内部控制自我评价底稿填写说明 一、评价范围 （一）本次评价包括母公司及确定合并报表范围内...
单位名称：检查人： 复核人：日期：评价项目评价内容评价点标准分值评价得分检查方法检查记录(文件号\合同号\凭证号等)发现主要问题的描述...
期间：2010.1.1--10.31主要业务活动控制目标内控设计、运行要求目标单位的控制活动符合国家会计法律法规和统一会计准则的规定；符合公司规...
被审计单位：索引号：GXC-3项目： 控制测试过程财务报表截止日：#REF!复核：#REF!日期：1. 与员工聘用与离职有关的业务活动的控制主要业...
内控审计底稿模板22整体层面的内控
