投行管理总部关于尽职调查工作底稿操作指引第2 号 ——客户和供应商的核查 一、宗旨 本指引的核心宗旨是： 1、合理保证发行人的销售、...
1审计工作底稿编制指引
19审计工作底稿编制指引无形资产
16审计工作底稿编制指引在建工程
15审计工作底稿编制指引固定资产
14审计工作底稿编制指引投资性房地产
12审计工作底稿编制指引长期应收款
10审计工作底稿编制指引可供出售金融资产
工笔白描底稿A4切割打印版
(三）工程量计算底稿 1、分部分项工程量计算底稿 表 17 分部分项工程量计算表 项目编码 项目名称、特征 工程量计算式 单位 工程量...
****工 程 造 价 审 核 工 作 底 稿 （ 样 本 ） 委 托 单 位 ： 建 设 单 位 ： 项 目 负 责 人： 项 目 ...
公司名称：— — XX公司业务流程名称：人力资源管理注：本主页面D列至L列，均由自评价单位填写子流程名控制编号控制标准本地化控制现状描...
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内部审计工作底稿范例
单独税审推荐使用此套底稿2007年度=主营业务收入- +应交税金（应交增值税——销项税）+（应收帐款期初余额- -应收帐款期末余额- -同单位...
财务报告流程内部控制测试程序表 被审计单位： 编制人： 日期： 索引号： 会计期间或截至日： 复核人： 日期： 页 次： 审计目标...
清产核资工作底稿 关于开展农村集体资产清查工作的 实施方案 为切实加强全区农村集体资产管理工作，全面摸清农村集体经济组织的资产存量...
评价内容参考权重参考分值基本指标权重评价分值货币资金10%100应收和预付账款10%100存货10%100固定资产10%100无形资产5%100在建工程5%100合...
中国铁建内控评价底稿填写说明 1 2012年度内部控制自我评价底稿填写说明 一、评价范围 （一）本次评价包括母公司及确定合并报表范围内...
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