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附件一：经济责任审计委托书 编号： 经济责任审计委托书 [ ] 号 处（科、室）： 经研究决定，现委托你处（科、室）对 （单位、部门...
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核查事项已执行的核查程序底稿索引问题及风险执行人执行时间复核人复核时间1.财务会计核算体系规范性核查 1.1 核查发行人申报期内的财务...
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IPO企业内部控制测试底稿指引
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律师工作底稿建议的编排方法为：4.2.1 与客户的委托合同4.2.2 向客户提供的尽职调查的方案与建议书4.2.3 向客户或尽职调查对象发出的尽...
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精心整理审计工作底稿编制要求1.总体要求注册会计师编制的审计工作底稿，应当使得未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解：按照审...
SOX404 评估表：公司层面控制<控制环境>√ 诚信及道德观√ 管理层理念及经营风格√√ 对员工能力的要求√ 组织架构√ 董事会与审计委...
9审计工作底稿编制指引——存货
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资金管理循环内部控制测试程序表 被审计单位： 编制人： 日期： 索引号： 会计期间或截至日： 复核人： 日期： 页 次： 审计目标...
5审计工作底稿编制指引——预付款项
2审计工作底稿编制指引
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